參

參、事業計畫及營運目標

　

一	、事業計畫
	本年度事業計畫依本府施政綱要所揭施政目標訂定，其內容要點如下：
	(1)	水電燃氣業：
		1.	供應本市及臺北縣所轄之三重、新店、中和、永和市及汐止市之橫科等七里自來水。
		2.	繼續辦理第五期建設給水工程，增加應變防災能力，穩定供水。
		3.	研發淨水處理技術，注重服務品質。
	(2)	營造業務：
		1.	配合地鐵南港專案興建共同管道工程。
		2.	辦理大度路共同管道設計。
		3.	賡續辦理東西向及基隆河截彎取直等共同管道管理維護。
	(3)	商業：
		推行社會福利政策，平價供應低收入民眾日用品，藉以照顧並改善其生活。
	(4)	運輸通信業務：
		1.	提供安全、便捷、經濟之大眾交通工具，便利民行。
		2.	辦理短程接駁公車、偏遠山區公車及殘障公車，以提高公車服務品質。
		3.	配合公車與捷運系統整合（包括路線及票證）計畫，以發揮公車與捷運之整體經濟效益，提高大眾運輸營運效果。
		4.	辦理木柵線、淡水線、中和線、新店線、南港線及板橋線部分路線（龍山寺站至新埔站）等營運及維修管理與安全措施等工作，以維營運安全及效率。
		5.	辦理大眾捷運系統設備之重置，以維捷運系統穩定健全之發展，提昇捷運服務水準。
	(5)	金融保險及不動產業務：
		1.	辦理動產質借放款業務，嘉惠民眾，以照顧急需資金及中低收入者。
		2.	辦理臺北都會區大眾捷運系統之場、站與路線土地及其毗鄰地區之土地聯合開發，以有效利用土地資源。
		3.	續建國宅及輔助市民貸款自購住宅，以協助解決居住問題。
		4.	輔助本府所屬機關學校公教員工購置住宅貸款之貼息，以安定其生活。
		5.	辦理本府所屬公教員工急難貸款，以紓解難題。
		6.	辦理內湖五期市地重劃，以促進土地利用。
		7.	辦理南港經貿園區、士林官邸附近地區及社子島地區等區段徵收，以提高土地利用價值。
		8.	配合本市都市更新，發展都市建設，開發新社區，改善都市環境。
		9.	投資具有政策性開發價值之土地，以設定地上權方式招請民間開發，以提高土地價值，促進都市發展。
	(6)	社會服務及個人服務：
		1.	配合全民健保之開放，調整市立醫療院所經營方式與改善服務品質，實施成本分析，以提高經營績效。
		2.	市立醫療院所辦理病患門診及住院醫療服務，並促進醫療特色發展，充實設備提高醫療水準。
		3.	研究本市整體停車供需，規劃解決停車問題，除自建外並獎勵民間投資興建停車場。
		4.	加強路邊汽、機車停車管理及違規停放車輛拖吊，以改善交通秩序。
		5.	提昇臺北市環境品質，辦理空氣污染管制、一般廢棄物清理及資源回收、垃圾減量工作，以增進市民福祉。
		6.	國宅社區公共設施之接管、維護及住宅接管、點交與空屋之管理。
		7.	有效管理運用公益彩券盈餘分配款，辦理社會福利及慈善等公益活動。
		8.	補助勞工因雇主關廠歇業、不當解僱及發生職業災害等致權益受損之訴訟費用及訴訟期間之生活費，以保障勞工權益。
		9.	補助各重劃區興辦公共設施及其管理、維護，以加速地方建設。
		10.	推行高等、職業、中等、國民、幼兒、特殊、社會及體育等教育，辦理軍訓、學生保健及保險業務、興建校舍工程與財產之管理業務，以提升市民素質。
	(7)	償債業務：
		加強債券還本付息業務之管理，提高財務運用效能，增進償債能力，並配合融資及債券之償還年限還本付息，以維債信。
二	、營運目標
	(1)	臺北市動產質借處
		1.	短期擔保放款：營運量平均餘額 14.5億元，較上年度預算數15億，減少3.33％。
		2.	質借物品處理：變賣總額2.39億元，較上年度預算數2.33億元，增加2.58％。
	(2)	臺北市公共汽車管理處
		1.	大型冷氣公車：載客126,797段次，較上年度預算數189,850段次，減少33.21％。
		2.	小型客貨公車：載客5,759段次，較上年度預算數16,282段次，減少64.63％，係營運規模調整及客運里程降低所致。
	(3)	臺北自來水事業處
		售水量607,599千立方公尺，較上年度預算數600,933千立方公尺，增加1.11％。
	(4)	臺北大眾捷運股份有限公司
		1.	中運量：載客42,121千人，較上年度預算數34,420千人，增加22.38％。
		2.	高運量：載客322,879千人，較上年度預算數330,580千人，減少2.32％。
	(5)	臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金
		聯合開發投資：0.77億元，較上年度預算數10.02億元，減少92.32％，主要係配合工程進度所致。
	(6)	臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金
		1.	公教人員購宅貸款：貸放2,000戶，較上年度預算數2,000戶，無增減。
		2.	公教人員急難貸款：貸放155件，較上年度預算數136件，增加13.97％。
		3.	市有眷舍改建計畫：0.06億元，較上年度預算數1.16億元，減少94.83％，係「輔購」取代「輔建」所致。
	(7)	臺北市債務基金
		1.	還本：償還119.4億元，較上年度預算數96.5億元，增加23.73％。
		2.	付息：支付63.45億元，較上年度預算數70.59億元，減少10.11％。
	(8)	臺北市市有財產開發基金
		設定地上權：設定12,982平方公尺，較上年度預算數36,181平方公尺，減少64.12％，主要係配合土地取得計畫所致。
	(9)	臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
		新增補助各業務機關辦理各重劃區公共設施建設、管理、維護費用：11.47億元。
	(10)	臺北市地方教育發展基金
		推動教育發展：學生人數369千人。
	(11)	臺北市共同管道基金
		共同管道計畫：金額3,216.3萬元，較上年度預算數2,271.5萬元，增加41.59％。
	(12)	臺北市日用品平價供應基金
		日用品供應：營運量2,946千個，較上年度預算數2,946千個元，無增減。
	(13)	臺北市公益彩券盈餘分配基金
		提撥社會救助金、辦理各項福利方案及補助、改善各福利機構設施等費用： 3.86億元，較上年度預算數6.43億元，減少39.97％，主要係公益彩券盈餘分配款減少所致。
	(14)	臺北市立仁愛醫院醫療基金
		1.	門診：服務621千人次，較上年度預算數583千人次，增加6.52％。
		2.	住院：服務202千床日，較上年度預算數190千床日，增加6.32％。
		3.	衛生保健：服務68千人次，較上年度預算數75千人次，減少9.33％。
	(15)	臺北市立中興醫院醫療基金
		1.	門診：服務559千人次，較上年度預算數559千人次，無增減。
		2.	住院：服務99千床日，較上年度預算數98千床日，增加1.02％。
		3.	衛生保健：服務76千人次，較上年度預算數56千人次，增加35.71％。
	(16)	臺北市立和平醫院醫療基金
		1.	門診：服務540千人次，較上年度預算數529千人次，增加2.08％。
		2.	住院：服務79千床日，較上年度預算數85千床日，減少7.06％。
		3.	衛生保健：服務136千人次，較上年度預算數129千人次，增加5.43％。
	(17)	臺北市立陽明醫院醫療基金
		1.	門診：服務570千人次，較上年度預算數570千人次，無增減。
		2.	住院：服務110千床日，較上年度預算數110千床日，無增減。
		3.	衛生保健：服務70千人次，較上年度預算數90千人次，減少22.22％。
	(18)	臺北市立婦幼綜合醫院醫療基金
		1.	門診：服務478千人次，較上年度預算數459千人次，增加4.14％。
		2.	住院：服務68千床日，較上年度預算數66千床日，增加3.03％。
		3.	衛生保健：服務27千人次，較上年度預算數29千人次，減少6.90％。
	(19)	臺北市立忠孝醫院醫療基金
		1.	門診：服務608千人次，較上年度預算數606千人次，增加0.33％。
		2.	住院：服務149千床日，較上年度預算數149千床日，無增減。
		3.	衛生保健：服務67千人次，較上年度預算數56千人次，增加19.64％。
	(20)	臺北市立中醫醫院醫療基金
		1.	門診：服務235千人次，較上年度預算數234千人次，增加0.43％。
		2.	住院：服務2千床日，較上年度預算數2千床日，無增減。
		3.	衛生保健：服務5千人次，較上年度預算數3千人次，增加66.67％，係因初診及慢性病患檢驗需求增加所致。
	(21)	臺北市立慢性病防治院醫療基金
		1.	門診：服務120千人次，較上年度預算數248千人次，減少51.61％。
		2.	住院：服務12千床日，較上年度預算數11千床日，增加9.09％。
		3.	衛生保健：服務144千人次，較上年度預算數120千人次，增加20.00％。
	(22)	臺北市立療養院醫療基金
		1.	門診：服務130千人次，較上年度預算數129千人次，增加0.78％。
		2.	住院：服務154千床日，較上年度預算數148千床日，增加4.05％。
		3.	衛生保健：服務68千人次，較上年度預算數69千人次，減少1.45％。
	(23)	臺北市立性病防治所醫療基金
		門診：服務26千人次，較上年度預算數36千人次，減少27.78％。
	(24)	臺北市環境保護共同基金
		1.	空氣污染防制費收入4,300萬元，較上年度預算數4,500萬元，減少4.44％。
		2.	資源回收收入7,753萬元，較上年度預算數7,380萬元，增加5.05％。
		3.	廢棄物清理收入4.41億元，係本年度新增收入。
	(25)	臺北市實施平均地權基金
		1.	市地重劃：12.45億元，較上年度預算數3.38億元，增加268.34％，主要係配合工程進度所致。
		2.	區段徵收：3.91億元，較上年度預算數3.68億元，增加6.25％。
	(26)	臺北市國民住宅基金
		1.	配售國民住宅：配售279戶，較上年度預算數453戶，減少38.41％。
		2.	購屋貸款：貸放1,000戶，較上年度預算數2,000戶，減少50％，主要係將民眾購宅地區限制於臺北市，以降低利息支出所致。
	(27)	臺北市國民住宅管理維護基金
		1.	維護國宅社區：152個社區，較上年度預算數120個社區，增加26.67％。
		2.	出售國宅提撥款：5,999.6萬元，較上年度預算數6,893萬元，減少12.96％。
	(28)	臺北市公有收費停車場基金
		1.	停車費收入：35億元，較上年度預算數30億元，增加16.67％。
		2.	拖吊車輛：820千輛次，較上年度預算數946千輛次，減少13.32％。
	(29)	臺北市勞工權益基金
		補助勞工因雇主關廠歇業、不當解僱及發生職業災害等致權益受損之訴訟費用及訴訟期間之生活費1,335.2萬元，較上年度預算數1,269.9萬元，增加5.14％。
	(30)	臺北市都市更新基金
		都市更新開發案：西門市場再利用計畫0.2億元，較上年度預算數3.51億元，減少94.30％，主要係配合工程付款進度所致。
	(31)	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
		首辦捷運系統設備重置2.38億元。

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