貳、審議意見 |
各附屬單位預算:
人事處主管 |
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臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金(2-2) |
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一、 | 補辦預算(P6-8)償還長期債務原列7,643,688,877元,照案通過。 | ||
二、 | 業務收入(P17-23)原列2,640,627,631元,刪減131,334元,准列2,640,496,297元。 | ||
三、 | 業務外收入(P24)原列14,175,000元,照案通過。 | ||
四、 | 業務成本與費用(P25-35)原列2,530,910,927元,刪減166,134元,准列2,530,744,793元,刪減明細如下: | ||
1. | P31郵電費刪減7,200元。 | ||
2. | P31印刷裝訂與廣告費刪減8,000元。 | ||
3. | P32材料及用品費刪減15,800元。 | ||
4. | P33郵電費刪減28,968元。 | ||
5. | P34印刷裝訂與廣告費刪減23,200元。 | ||
6. | P34修理保養及保固費刪減21,100元。 | ||
7. | P34材料及用品費刪減58,066元。 | ||
8. | P35折舊折耗及攤銷刪減3,800元。 | ||
五、 | 本期賸餘(P12)原列123,891,704元,經上項修正,增列34,800元,准列123,926,504元。 | ||
六、 | 資金運用 | ||
1. | 長期債務舉借(P40)原列2,301,200,000元,照案通過。 | ||
2. | 長期債務償還(P41)原列2,260,000,000元,照案通過。 | ||
3. | 機械及設備(P52)原列152,000元,刪減30,400元,准列121,600元。 | ||
附帶決議: |
「臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金收支保管及運用辦法」應修正為自治條例,於本會第八屆第五次大會開議時送會審議。 |
地政處主管 |
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臺北市實施平均地權基金(2-3) |
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一、 | 業務收入(P17)原列1,633,313,500元,照案通過。 | |||
二、 | 業務外收入(P18-20)原列323,092,057元,增列48,894,117元,准列371,986,174元。 | |||
三、 | 業務成本(P21)原列1,193,528,968元,照案通過。 | |||
四、 | 業務費用(P22-26)原列5,410,121元,刪減208,701元,准列5,201,420元,刪減明細如下: | |||
1. | P23印刷及裝訂費刪減10,000元。 | |||
2. | P23機械及設備修護費刪減15,000元。 | |||
3. | P23交通及運輸設備修護費刪減30,520元。 | |||
4. | P24油脂刪減82,681元。 | |||
5. | P24辦公(事務)用品刪減18,200元。 | |||
6. | P25機械及設備折舊刪減31,000元。 | |||
7. | P25交通及運輸設備折舊刪減21,300元。 | |||
五、 | 業務外費用(P35)原列24,982,548元,照案通過。 | |||
六、 | 長期投資成本投入(P36-57)原列705,943,530元,刪減76,195元,准列705,867,335元,刪減明細如下: | |||
1. | 市地重劃(P37-48)原列338,158,286元,刪減76,195元,准列338,082,091元。 | |||
(1) | 大安區第二期重劃區(P37-40)原列327,536,723元,刪減26,455元,准列327,510,268元。 | |||
(2) | 內湖區第五期重劃區(P41-48)原列10,621,563元,刪減49,740元,准列10,571,823元。 | |||
2. | 如下:區段徵收(P49-57)原列367,785,244元,照案通過,明細 | |||
(1) | 南港經貿園區區段徵收(P49-50)原列83,375,000元,照案通過。 | |||
(2) | 士林官邸附近地區區段徵收(P51-57)原列284,410,244元,照案通過。 | |||
七、 | 本期賸餘(P12)原列732,483,920元,經上項修正,業務外收入增列48,894,117元,業務費用減列208,701元,准列781,586,738元。 | |||
八、 | 資金運用(P73) | |||
1. | 固定資產建設改良擴充(P73)原列1,639,000元,刪減327,800元,准列1,311,200元,刪減明細如下: | |||
(1) | 機械及設備(P73)刪減200,000元。 | |||
(2) | 交通及運輸設備(P73)刪減127,800元。 | |||
2. | 本次資金來源及運用(P15),應照上項收支審定數自行調整及修正各有關書表。 |
附帶決議: |
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(一) | 地政處協助籌辦之「測量學術及應用研討會」、「土地估價學會學術及應用研討會」「徵收重劃學術及應用研討會」及「客貨兩用車購置」等項目,自九十一年度起應編列於地政處之單位預算。 | |
(二) | 請地政處會同都市發展局在各地政事務所轄區內,擇一窳陋地區辦理市地重劃事宜,且每六個月將執行進度函送本會。 |
社會局主管 |
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臺北市日用品平價供應基金(2-5) |
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一、 | 業務收入(P13)原列118,000,000元,照案通過。 | ||
二、 | 業務外收入(P14)原列500,000元,照案通過。 | ||
三、 | 其他銷貨成本(P15)原列109,740,000元,照案通過。 | ||
四、 | 雜項業務費用(P16-22)原列9,609,515元,刪減25,760元,准列9,583,755元,刪減明細如下: | ||
1. | P18-19印刷及裝訂費刪減22,680元。 | ||
2. | P21其他刪減3,080元。 | ||
五、 | 本期短絀原列849,515元,因雜項業務費用刪減25,760元,調整為823,755元。 | ||
六、 | 固定資產建設改良擴充(P38)原列198,750元,刪減39,750元,准列159,000元,刪減明細如下: | ||
機械設備刪減39,750元。 | |||
七、 | 無形資產建設改良擴充(P39)原列1,704,750元,照案通過。 |
附帶決議: |
「臺北巿日用品平價供應基金」之雇用人員如有出缺,則必須雇用原住民、殘障人士、及中低收入戶單親婦女。 |
社會局主管 |
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臺北市公益彩券盈餘分配基金(2-21) |
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一、 | 業務收入(P11)原列750,000,000元,照案通過。 | ||
二、 | 業務外收入(P12)原列4,400,000元,照案通過。 | ||
三、 | 社會福利成本(P13-25)原列646,739,894元,刪減3,547,600元,准列643,192,294元,刪減明細如下: | ||
1. | P14郵費刪減12,000元。 | ||
2. | P14電話費刪減9,600元。 | ||
3. | P14印刷及裝訂費刪減26,000元。 | ||
4. | P22補助老人福利機構設施刪減3,500,000元。 | ||
四、 | 本期賸餘原列107,660,106元,因社會福利成本刪減3,547,600元,調整為111,207,706元。 | ||
五、 | 固定資產建設改良擴充(P36-38)原列100,257,262元,刪減278,777元,准列99,978,485元,刪減明細如下: | ||
1. | P37機械及設備刪減44,000元。 | ||
2. | P37交通及運輸設備刪減30,000元。 | ||
3. | P37-38什項設備刪減204,777元。 |
但書: |
臺北巿公益彩券盈餘分配基金須俟「臺北巿公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用自治條例」通過後,始得動支。 | |
附帶決議: |
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(一) | 社會局對於申請「臺北巿公益彩券盈餘分配基金」補助之各單位,應詳實審核。 | |
(二) | 社會局社福機構房屋興建工程缺失頗多,請巿府成立五人督導小組,嚴格控管各項社福機構工程之品質。 |
勞工局主管 |
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臺北市勞工權益基金(2-22) |
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一、 | 業務外收入(P9)原列15,300,000元,照案通過。 | ||
二、 | 雜項業務費用(P10)原列13,769,420元,刪減330,800元,准列13,438,620元,刪減明細如下: | ||
1. | P10郵費刪減6,000元。 | ||
2. | P10電話費刪減4,800元。 | ||
3. | P10印刷及裝訂費刪減20,000元。 | ||
4. | P10業務宣導費刪減300,000元。 | ||
三、 | 本期賸餘(P7)原列1,530,580元,經上項修正,增列330,800元,准列1,861,380元。 | ||
四、 |
資金運用 |
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增加基金(P8)原列300,000,000元,照案通過。 |
但書: |
台北市勞工權益基金須俟「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」通過後,預算始得動支。 |