臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0272 │ │ │ │
2 │ 32 │ │ │北投區公所 │ 301,885,508│ 372,052,780│ -70,167,272│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 50,756,514│ 65,333,572│ -14,577,058│
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│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 50,756,514│ 65,333,572│ -14,577,058│1.本年度預算50,756,514元, 包括
│ │ │ │ │ │ │ │人事費36,366,588元,業 務 費10,
│ │ │ │ │ │ │ │929,876元,旅運費3,379,050元,補
│ │ │ │ │ │ │ │助及捐助81,000元,明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1).人員維持費 36,347,388元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上次預算數減列 8,494,782元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).一般業務9,685,889元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │預算數減列 4,794,151元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3).會計業務128,650元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │算數減列 106,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4).人事業務563,100元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │算數減列 376,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).政風業務 48,467元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │算數減列69,323元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6).調解業務887,500元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │算數減列 202,856元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7).電子資料處理2,405,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上次預算數減列 1,223,796元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8).新增停車場暨集會堂管理690,
│ │ │ │ │ │ │ │520元,為收支並列項目之計畫。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 146,006,541│ 219,170,201│ -73,163,660│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 146,006,541│ 219,170,201│ -73,163,660│1.本科目係由上次預算民政管理、
│ │ │ │ │ │ │ │里鄰管理、社教活動、社會服務、
│ │ │ │ │ │ │ │經建管理、役政工作、全民健保管
│ │ │ │ │ │ │ │理科目等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數146,006,541 元包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費 74,826,912 元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │14,153,885元,旅運費45,900元,補
│ │ │ │ │ │ │ │助及捐助費56,979,844元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │數之比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).人員維持費74,826,912 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上次預算數減列37,614,846元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).民政業務63,823,116 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │次預算數減列30,536,478元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3).社會業務1,423,882元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │預算數減列272,180 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4).經建業務4,900,443元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │預算數減列3,701,036 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).役政業務732,188元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │算數減列783,280 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6).全民健保業務300,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │次預算數減列255,840 元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 41,420,435│ 19,187,389│ 22,233,046│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 30,652,375│ 15,695,877│ 14,956,498│營建工程30,652,375元, 編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).本次編列秀山區民活動中心興
│ │ │ │ │ │ │ │建工程10,000,000元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │(2).本次編列興建公民會館10,000
│ │ │ │ │ │ │ │,000元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │(3).本次編列補助里鄰建設經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │,000,000元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │(4).本次編列文化區民活動中心規
│ │ │ │ │ │ │ │劃設計費2,652,675 元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │,為收支並列項目之計劃。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 108,000│ 699,000│ -591,000│本次編列汰舊換新重型機車108,00
│ │ │ │ │ │ │ │0 元
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 10,660,060│ 2,792,512│ 7,867,548│其他設備10,660,060元編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).本次編列行政中心電梯更新工
│ │ │ │ │ │ │ │程 8,815,060元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │(2).本次編列監視系統攝影等設備
│ │ │ │ │ │ │ │汰換137,000 元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │(3).本次編列辦公室箱型冷氣機設
│ │ │ │ │ │ │ │備570,000 元共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │(4).本次編列電腦系統設備1,138,
│ │ │ │ │ │ │ │000 元共計如列數
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 58,516,262│ 61,133,045│ -2,616,783│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 58,516,262│ 61,133,045│ -2,616,783│道路及橋樑工程58,516,262 元,編
│ │ │ │ │ │ │ │列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).鄰里工程維護46,516,262元
│ │ │ │ │ │ │ │(2).產業道路維護工程 8,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │元
│ │ │ │ │ │ │ │(3).立農街立農國小步道路面及側
│ │ │ │ │ │ │ │溝整修4,000,000 元
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 4,685,756│ 6,478,573│ -1,792,817│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 4,685,756│ 6,478,573│ -1,792,817│公園工程4,685,756元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1). 公園維護工程3,340,256元
│ │ │ │ │ │ │ │(2). 公園綠化工程1,345,500元
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
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│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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