臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0261 │ │ │ │
2 │ 21 │ │ │松山區公所 │ 255,254,301│ 327,738,729│ -72,484,428│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 46,237,453│ 63,434,332│ -17,196,879│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 46,237,453│ 63,434,332│ -17,196,879│1.本科目 上次 法定預算數 62,
│ │ │ │ │ │ │ │ 813,764 元, 連同由區政管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入戶役政資訊系統耗材及維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 620,568元, 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,237,453元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費32,305,848元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,740,205 元, 旅運費 3,110,
│ │ │ │ │ │ │ │ 400元,補助及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次 之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,272,248元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次 減列 13,432,908元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務8,715,438元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,766,833元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務124,980元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 57,870元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務1,047,400元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列178,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 55,010元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列9,094元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)調解業務884,856元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列144,654元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電子資料處理2,633,261元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 51,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)停車場暨集會堂管理504,260
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列 445,060元
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 132,120,200│ 191,471,236│ -59,351,036│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 132,120,200│ 191,471,236│ -59,351,036│1.本科目係由上次 預算民政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、里鄰管理科目、社教活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、社會服務科目、經建管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、役政工作科目及全民健保
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次 法定預算數 192,
│ │ │ │ │ │ │ │ 091,804 元, 除移出戶役政資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統耗材及維護費 620,568 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入行政管理科目項下外, 淨計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數132,120,200元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費74,753,552元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,556,648元, 旅運費 21,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ , 補助及捐助47,788,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與 上次 之
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 74,750,352元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 30,886,356元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民政業務 53,720,778元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 26,107,467元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會業務1,077,340元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列110,944元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建業務1,814,256元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,103,827元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)役政業務585,154元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列683,727元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健保業務172,320元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列458,715元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 37,621,456│ 27,788,140│ 9,833,316│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 34,914,876│ 23,297,940│ 11,616,936│1.本科目係由上次 預算房屋購置
│ │ │ │ │ │ │ │ 及房屋興建工程、其他修建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列龍田區民活動中心購置
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,730,000元, 精忠區民活動中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心工程 8,184,876元, 行政中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 修繕 200,000元, 活動中心修繕
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元,鄰里建設工程6,600,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元 , 共計如列數。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 35,000│ 951,000│ -916,000│1.本科目係由上次 預算汰換車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備科目及新購車輛設備科目合
│ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列汰換1993年購置之機車一輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,671,580│ 3,539,200│ -867,620│編列電腦相關設備1,720,000元,辦
│ │ │ │ │ │ │ │公設備134,000元,區民活動中心設
│ │ │ │ │ │ │ │備 730,900元, 公園除草機等設備
│ │ │ │ │ │ │ │86,680元, 共計如列數。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 27,113,490│ 28,294,815│ -1,181,325│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 27,113,490│ 28,294,815│ -1,181,325│1.本科目係由上次 預算鄰里工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列鄰里工程道路整建三項 7,
│ │ │ │ │ │ │ │ 450,642 元, 巷道路面維護工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,662,848元, 共計如列數。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 11,661,702│ 16,000,206│ -4,338,504│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 11,661,702│ 16,000,206│ -4,338,504│編列鄰里公園設施改良維護工程款
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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