臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0241 │ │ │ │
2 │ 12 │ │ │公務人員訓練中心 │ 122,864,452│ 184,792,989│ -61,928,537│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,723,469│ 51,536,034│ -16,812,565│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,723,469│ 51,536,034│ -16,812,565│1.本年度預算數34,723,469元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,024,192元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,830,877元，旅運費1,868,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費27,024,192元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列12,257,346元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務7,166,127元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,232,669 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務43,620元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列23,940元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務440,730元， 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列255,810 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 研考業務48,800元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列42,800元。
│ │ │ │ 552600 │ │ │ │
│ │2 │ │ 訓練業務 │ 73,754,317│ 104,117,515│ -30,363,198│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 在職訓練 │ 73,754,317│ 104,117,515│ -30,363,198│1.本年度預算數73,754,317元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費48,837,174元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 23,790,108元，旅運費1,127,03
│ │ │ │ │ │ │ │ 5 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費33,323,174元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列14,701,246元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 教務業務20,492,230元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,734,290 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 輔導業務3,558,320元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列1,133,210 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 行政業務16,380,593元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,060,872 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 14,136,666│ 28,789,440│ -14,652,774│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 1,768,000│ -1,768,000│本科目上次預算數係一次性經費，
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 5,998,666│ 14,837,040│ -8,838,374│編列個人電腦、週邊設備、伺服器
│ │ │ │ │ │ │ │、光碟櫃等資訊設備費 4,510,666
│ │ │ │ │ │ │ │元，圖書、期刊展示架、海報展示
│ │ │ │ │ │ │ │架、課桌椅 738,000元，電腦型投
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │影機組、麥克風設備 750,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │3 │ 營建工程 │ 8,138,000│ 12,184,400│ -4,046,400│本年度編列廚房鍋爐更新遷移工程
│ │ │ │ │ │ │ │600,000元， 排水溝維修疏通及擋
│ │ │ │ │ │ │ │土牆洩水孔整修清理 458,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │教學大樓右側天橋及週邊環境改善
│ │ │ │ │ │ │ │工程2,826,000元， 全區保全監視
│ │ │ │ │ │ │ │管理系統工程3,266,000元， 辦公
│ │ │ │ │ │ │ │室遷移裝修工程300,000元， 水塔
│ │ │ │ │ │ │ │鐵梯換修工程288,000元， 綜合教
│ │ │ │ │ │ │ │學大樓室內粉刷工程 400,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ 554100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 第一預備金 │ 250,000│ 350,000│ -100,000│
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│ │ │ │ 554101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 250,000│ 350,000│ -100,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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