臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0221 │ │ │ │
2 │ 8 │ │ │研究發展考核委員會 │ 96,918,638│ 165,288,731│ -68,370,093│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 21,671,616│ 32,490,697│ -10,819,081│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 21,671,616│ 32,490,697│ -10,819,081│1.本年度預算數21,671,616元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,503,396元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,289,020元，旅運費1,879,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,149,396 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,027,286元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務費5,268,330元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,424,595元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務費90,070 元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列33,940 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務費163,820元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列333,260元。
│ │ │ │ 520200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 研究發展 │ 20,566,220│ 36,398,989│ -15,832,769│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 市政研究發展及革新 │ 20,566,220│ 36,398,989│ -15,832,769│1.本年度預算數20,566,220元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,692,240 元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,893,980元，獎助及損失980,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,137,840元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,235,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)市政研究發展10,139,680 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列9,515,249元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)市政溝通協調624,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列129,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)市民參與實施方案2,664,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列2,952,600元。
│ │ │ │ 520300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 管制及考核 │ 15,653,232│ 27,240,343│ -11,587,111│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 施政計畫管制考核 │ 15,653,232│ 27,240,343│ -11,587,111│1.本年度預算數15,653,232元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,487,882元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,795,350元，旅運費1,370,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,307,882 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,125,902元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫管制考核2,636
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ,910元，較上次增列676,220
│ │ │ │ │ │ │ │ 元(主要增列出國旅費 1,370
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元)。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要專案管制考核1,508,440
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列266,720元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 減列管制考核資訊系統經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,820,709 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 管考檢討會暨觀摩市政業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元，較上次減列50,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000 元。
│ │ │ │ 520400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 為民服務行政革新 │ 14,558,624│ 34,346,886│ -19,788,262│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 為民服務暨行政革新 │ 14,558,624│ 34,346,886│ -19,788,262│1.本年度預算數14,558,624元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,457,024元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,101,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,421,824元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,272,162元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公文查詢及稽核713,800元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列529,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府再造計畫1,264,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,130,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)為民服務推動與考核 3,159,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000 元，較上次減列 6,856,
│ │ │ │ │ │ │ │ 550元。
│ │ │ │ 520500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 市政資料管理 │ 6,626,004│ 7,419,066│ -793,062│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 資料蒐集整理及運用 │ 6,626,004│ 7,419,066│ -793,062│1.本年度預算數6,626,004 元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費3,727,524 元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,898,480 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,727,524元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,689,762元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料蒐集及運用業務499,320
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列189,760元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理業務2,399,160元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列1,086,460 元(係
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦相關經費統籌辦理)。
│ │ │ │ 520600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 計畫作業 │ 15,510,442│ 24,284,750│ -8,774,308│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 計畫評估及編審 │ 15,510,442│ 24,284,750│ -8,774,308│1.本年度預算數15,510,442元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費14,319,642元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,190,800 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,319,642 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,932,724元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中程計畫作業 898,300 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,193,834 元(減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列出國旅費1,500,000 元)。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)策定年度施政計畫292,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列47,750 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 減列推動市民參與跨世紀建
│ │ │ │ │ │ │ │ 設方案2,600,000 元。
│ │ │ │ 527100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 建築及設備 │ 2,132,500│ 2,908,000│ -775,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 2,132,500│ 1,839,000│ 293,500│編列個人電腦760,000 元，週邊設
│ │ │ │ │ │ │ │備及電腦零組件292,000 元，網路
│ │ │ │ │ │ │ │及通訊設備95,000元，伺服器500,
│ │ │ │ │ │ │ │000元，液晶投影機及配備305,000
│ │ │ │ │ │ │ │元，電視機42,000 元，光碟機23,
│ │ │ │ │ │ │ │000 元，錄放影機15,500元，中外
│ │ │ │ │ │ │ │圖書100,000 元，共計如列數。
│ │ │ │ 527103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 1,069,000│ -1,069,000│本科目上次預算數係一次性經費，
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 524100 │ │ │ │
│ │8 │ │ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 524101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ │編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|