臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3100 │ │ │ │
16│ │ │ │臺北翡翠水庫管理局主管 │ 414,142,212│ 829,033,734│ -414,891,522│施政重點說明
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│ │ │ │ 3101 │ │ │ │
│ 1 │ │ │ 臺北翡翠水庫管理局 │ 414,142,212│ 829,033,734│ -414,891,522│
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│ │ │ │ 580100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 62,834,470│ 92,716,250│ -29,881,780│
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│ │ │ │ 580101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 62,834,470│ 92,716,250│ -29,881,780│1.本年度預算數62,834,470元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 含人事費42,727,480元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,378,110元，旅運費3,728,88
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度與上次比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,706,680元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列17,613,558元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兼職酬勞金 20,800元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列11,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務費 14,878,110元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列11,722,806元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)旅運費3,728,880元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,034,216元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增水資源宣導業務費1,500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ 580200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 水庫管理 │ 143,062,270│ 239,154,111│ -96,091,841│
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│ │ │ │ 580201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 水庫管理 │ 143,062,270│ 239,154,111│ -96,091,841│1.本科目係由上次預算水庫維護科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及水力發電科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數143,062,270 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包含人事費65,480,820元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費76,999,700元，旅運費581,75
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度與上次比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 65,423,220元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列31,147,332元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務費 21,045,008元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列16,706,449元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)旅運費581,750元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列899,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)水力發電 55,004,692元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列25,840,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)兼職酬勞金 57,600元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增颱洪及乾旱期緊急搶修1
│ │ │ │ │ │ │ │ 71公尺以下邊坡崩塌維護950
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 減列翡翠水庫整體安全檢查
│ │ │ │ │ │ │ │ 與評估計畫22,448,000元。
│ │ │ │ 580300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 臺北水源特定區管理 │ 76,769,000│ 119,110,000│ -42,341,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ 580301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 臺北水源特定區管理 │ 76,769,000│ 119,110,000│ -42,341,000│1.本年度預算數76,769,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度與上次比較：
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費76,769,000元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列42,341,000元。
│ │ │ │ 587100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 48,956,805│ 60,643,373│ -11,686,568│
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│ │ │ │ 587102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 38,107,965│ 31,363,349│ 6,744,616│1.水土保持工程7,853,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.河道保護工程9,012,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.水資源展示館興建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,343,882元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.辦公大樓整修工程5,605,000元
│ │ │ │ │ │ │ │5.備勤室整修工程5,694,083元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.汰換發電設備#630及#610油斷路
│ │ │ │ │ │ │ │ 器工程3,500,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.大壩控制室閘門操作盤汰換工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,100,000元。
│ │ │ │ 587103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 2,474,500│ 2,897,000│ -422,500│1.汰換1991年份WA-456客貨兩用車
│ │ │ │ │ │ │ │ 乙輛 639,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換1991年份FH-1832、GV-7546
│ │ │ │ │ │ │ │ 客貨兩用車二輛 1,278,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.汰換1995年份農機搬運車，改購
│ │ │ │ │ │ │ │ 二人座小貨車 395,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.汰換1993年份車號ATO-195、196
│ │ │ │ │ │ │ │ 、197 機車三輛 162,000元。
│ │ │ │ 587104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 8,374,340│ 26,383,024│ -18,008,684│1.機械及設備費 3,195,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.交通及運輸設備費 4,820,000元
│ │ │ │ │ │ │ │3.其他 359,340元。
│ │ │ │ 587900 │ │ │ │
│ │5 │ │ 臺北水源特定區設施 │ 82,119,667│ 316,810,000│ -234,690,333│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 587901 │ │ │ │
│ │ │1 │ 臺北水源特定區設施 │ 82,119,667│ 316,810,000│ -234,690,333│1.編列本市負擔臺北水源特定區行
│ │ │ │ │ │ │ │政設施─污水下水道系統歲修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程1,515,000元(臺北市負擔半數
│ │ │ │ │ │ │ │ 部分)。
│ │ │ │ │ │ │ │2.水土保持及崩塌地處理工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 55,882,554元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.翡翠水庫集水區墾植地收回復舊
│ │ │ │ │ │ │ │ 保育24,722,113元。
│ │ │ │ 584100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 400,000│ 600,000│ -200,000│
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│ │ │ │ 584101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 400,000│ 600,000│ -200,000│依預算法第22條編列第一預備金如
│ │ │ │ │ │ │ │列數，依法覈實動支。
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(回機關別預算提要表)
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