臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 99 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03114 │ │ │ │
3│ 7│ │ │中山區戶政事務所 │ 67,250,722│ 62,769,085│ 4,481,637│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,176,322│ 8,429,250│ -252,928│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,176,322│ 8,429,250│ -252,928│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,629,048元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,587,540元增列41
│ │ │ │ │ │ │ │ ,508元，主要係依標準伸算調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,417,974元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,709,525元減列 291
│ │ │ │ │ │ │ │ ,551元，包括增列重型公務機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 燃料使用費及檢驗執照費、建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 物消防安全設備檢測費、個人電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦周邊設備及軟體維護費、自動
│ │ │ │ │ │ │ │ 關防蓋章機維護費、辦公大樓及
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶政便民工作站清潔維持費等56
│ │ │ │ │ │ │ │ ,019元，減列統籌業務費、電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費、小客車強制險及任意險
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費、重型公務機車強制險保
│ │ │ │ │ │ │ │ 險費、小客車及重型公務機車汽
│ │ │ │ │ │ │ │ 油費、木製雙人椅、個人電腦用
│ │ │ │ │ │ │ │ 耗材、除戶光碟系統電腦設備維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費、掌型機差勤管理系統維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、電腦機房不斷電系統電池及
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶籍謄本蓋章機維護費等 347
│ │ │ │ │ │ │ │ ,570元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 9,130元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 120,170元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 123,055元減列文康活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,885元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 54,314,345│ 53,739,911│ 574,434│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 54,314,345│ 53,739,911│ 574,434│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,019,184元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數49,553,271元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 465,913元，主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,295,161元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,186,640元增列 108
│ │ │ │ │ │ │ │ ,521元，包括新增志工服務背心
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,400元，增列戶籍業務用郵
│ │ │ │ │ │ │ │ 資、志工投保意外險之保險費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 志工教育訓練費、戶政資訊系統
│ │ │ │ │ │ │ │ (戶政e網通)設備維護費、自然
│ │ │ │ │ │ │ │ 人憑證業務推廣及提升為民服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 品質、文具用品等費用 181,135
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，減列影印機使用費75,014元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨增如列數。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 4,760,055│ 599,924│ 4,160,131│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 3,167,150│ 87,243│ 3,079,907│本年度編列辦公室OA整修及空調更
│ │ │ │ │ │ │ │新工程等，共計如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 1,592,905│ 512,681│ 1,080,224│本年度編列汰換個人電腦9部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │行政大樓冰水主機分攤款、電子式
│ │ │ │ │ │ │ │謄本蓋章機1臺、自動號碼牌機系
│ │ │ │ │ │ │ │統及碎紙機1臺等，共計如列數。
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