臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 98 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03114 │ │ │ │ 3│ 6│ │ │中山區戶政事務所 │ 62,607,085│ 62,923,966│ -316,881│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,429,250│ 8,106,385│ 322,865│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,429,250│ 8,106,385│ 322,865│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,587,540元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,554,132元增列33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,408元,主要係依實際需要覈實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,709,525元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,408,276元增列 301 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249元,包括新增木製雙人椅97 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元及電腦機房不斷電系統電 │ │ │ │ │ │ │ │ 池 233,100元,增列電腦訓練費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及省電照明設施耗材等41,300元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列統籌業務費、稅捐及規費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、小客車強制險及任意險保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、油費、建築物消防安全設備檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 測費、除戶光碟系統電腦設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費及掌型機差勤管理系統維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等70,651元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 9,130元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數20,922元減列預算書等印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,792元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 123,055元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,577,911│ 53,962,771│ -384,860│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,577,911│ 53,962,771│ -384,860│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費49,553,271元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數49,586,679元減列33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,408元,主要係依實際需要覈實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,024,640元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,376,092元減列 351 │ │ │ │ │ │ │ │ ,452元,包括新增戶政資料系統 │ │ │ │ │ │ │ │ (戶政e網通)設備維護費 241 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元,減列戶籍巡迴查對通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、影印機使用費、日據時期戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍資料數位化建置用紙張及文具 │ │ │ │ │ │ │ │ 用品等 592,532元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 599,924│ 854,810│ -254,886│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 87,243│ 192,010│ -104,767│本年度編列辦公室天花板更新工程 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 512,681│ 662,800│ -150,119│本年度編列汰換個人電腦9部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書費、窗型及分離式冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │3臺、二層拉門櫃及蒸飯箱1臺等, │ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |