臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03114                     │                │                │                │                              
 3│   6│  │  │中山區戶政事務所          │      62,923,966│      64,372,009│      -1,448,043│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,106,385│       8,974,043│        -867,658│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,106,385│       8,974,043│        -867,658│1.本科目上年度預算數10,955,203
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出戶籍巡迴查對通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、戶政資訊系統網際網路費及戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政資訊系統(戶政e網通)設備耗 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材等 1,981,160元,列入戶籍登
  │    │  │  │                          │                │                │                │  記及管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 4,554,132元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 5,410,036元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 855,904元,主要係減列職
  │    │  │  │                          │                │                │                │    工1人退職金所致。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 3,408,276元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 3,420,030元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    11,754元,包括新增冰水主機
  │    │  │  │                          │                │                │                │    保養分攤款36,098元、省電照
  │    │  │  │                          │                │                │                │    明設施耗材 8,500元,增列油
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費、稅捐及規費等 6,711元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列建築物消防安全設備檢測
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費及辦公桌椅等63,063元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │    淨減如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務20,922元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務 123,055元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      53,962,771│      54,565,310│        -602,539│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      53,962,771│      54,565,310│        -602,539│1.本科目上年度預算數52,584,150
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由行政管理科目移入戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籍巡迴查對通訊費、戶政資訊系
  │    │  │  │                          │                │                │                │  統網際網路費及戶政資訊系統( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政e網通)設備耗材等 1,981  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,160元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費49,586,679元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數50,138,803元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 552,124元,主要依實際需
  │    │  │  │                          │                │                │                │    要覈實減列所致。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 4,376,092元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 4,426,507元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    50,415元,包括新增志工教育
  │    │  │  │                          │                │                │                │    訓練費 1,894元及日據時期戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │    籍資料數位化建置用紙張及文
  │    │  │  │                          │                │                │                │    具用品費52,995元,減列志工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    投保意外險之保險費 1,904元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及戶政資訊系統(戶政e網通) 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    設備耗材 103,400元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         854,810│         832,656│          22,154│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         192,010│         110,071│          81,939│本年度編列服務櫃檯板面修繕工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │及行政大樓自來水儲水池整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │分攤款等,共計如列數。        
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         662,800│         722,585│         -59,785│本年度編列汰換個人電腦9部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費、申請書用移動式及固
  │    │  │  │                          │                │                │                │定式檔案櫃等,共計如列數。    
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