臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 97 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03114 │ │ │ │ 3│ 6│ │ │中山區戶政事務所 │ 62,923,966│ 64,372,009│ -1,448,043│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,106,385│ 8,974,043│ -867,658│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,106,385│ 8,974,043│ -867,658│1.本科目上年度預算數10,955,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出戶籍巡迴查對通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、戶政資訊系統網際網路費及戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊系統(戶政e網通)設備耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等 1,981,160元,列入戶籍登 │ │ │ │ │ │ │ │ 記及管理科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,554,132元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 5,410,036元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 855,904元,主要係減列職 │ │ │ │ │ │ │ │ 工1人退職金所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,408,276元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 3,420,030元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,754元,包括新增冰水主機 │ │ │ │ │ │ │ │ 保養分攤款36,098元、省電照 │ │ │ │ │ │ │ │ 明設施耗材 8,500元,增列油 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、稅捐及規費等 6,711元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列建築物消防安全設備檢測 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公桌椅等63,063元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務20,922元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 123,055元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,962,771│ 54,565,310│ -602,539│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,962,771│ 54,565,310│ -602,539│1.本科目上年度預算數52,584,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由行政管理科目移入戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍巡迴查對通訊費、戶政資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統網際網路費及戶政資訊系統( │ │ │ │ │ │ │ │ 戶政e網通)設備耗材等 1,981 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,586,679元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數50,138,803元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 552,124元,主要依實際需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要覈實減列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 4,376,092元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,426,507元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,415元,包括新增志工教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費 1,894元及日據時期戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍資料數位化建置用紙張及文 │ │ │ │ │ │ │ │ 具用品費52,995元,減列志工 │ │ │ │ │ │ │ │ 投保意外險之保險費 1,904元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及戶政資訊系統(戶政e網通) │ │ │ │ │ │ │ │ 設備耗材 103,400元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 854,810│ 832,656│ 22,154│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 192,010│ 110,071│ 81,939│本年度編列服務櫃檯板面修繕工程 │ │ │ │ │ │ │ │及行政大樓自來水儲水池整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │分攤款等,共計如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 662,800│ 722,585│ -59,785│本年度編列汰換個人電腦9部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書費、申請書用移動式及固 │ │ │ │ │ │ │ │定式檔案櫃等,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |