臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03031                     │                │                │                │                              
 3│  31│  │  │南港區戶政事務所          │      34,419,099│      36,363,009│      -1,943,910│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,509,454│       5,499,261│          10,193│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,509,454│       5,499,261│          10,193│1.本科目上年度預算數 5,484,897
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由戶籍登記及管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入替代役男上下班交通費  14
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,364元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 2,106,602元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 1,987,207元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 119,395元,主要係依案伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算調整所致。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 3,234,798元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 3,419,924元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     109,202元,包括增列統籌業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務費、特別費、員工上下班交
  │    │  │  │                          │                │                │                │    通費等 111,491元,減列戶政
  │    │  │  │                          │                │                │                │    資訊系統(戶政e網通)設備耗 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    材等 220,693元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務27,060元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務65,070元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      28,262,145│      28,990,748│        -728,603│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      28,262,145│      28,990,748│        -728,603│1.本科目上年度預算數29,005,112
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出替代役男上下班交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費14,364元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項 下,淨計如列數。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費26,897,835元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數27,294,132元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 396,297元,主要係減少員
  │    │  │  │                          │                │                │                │    1人及依案伸算調整所致。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 1,364,310元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 1,696,616元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    全面換發國民身分證加班費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     332,306元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         647,500│       1,873,000│      -1,225,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         647,500│       1,013,000│        -365,500│本年度編列汰換個人電腦5部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換A3傳真機、會議桌椅及麥克風
  │    │  │  │                          │                │                │                │等,共計如列數。              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         860,000│        -860,000│上年度預算數係辦公室地板整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程。                          
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────