臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 96 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │20000 │ │ │ │ 20│ │ │ │消防局主管 │ 2,417,033,445│ 2,365,321,164│ 51,712,281│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20001 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,417,033,445│ 2,365,321,164│ 51,712,281│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 252,880,664│ 239,732,297│ 13,148,367│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 252,880,664│ 239,732,297│ 13,148,367│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 101,373,732元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務27,262,896元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數27,765,862元減列 502 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966元,包括增列統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 117,460元,減列特別費等 620 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 6,452,795元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 6,422,970元增列文康 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動費等29,825元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務95,535元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務50,211元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務22,350,452元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數21,257,452元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,093,000元,包括新增智慧型 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防勤務輔助派遣系統維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,832,968元,增列電腦耗材等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,733,748元,減列數據通信費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,473,716元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務57,077,279元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數47,985,196元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,092,083元,包括新增冬季大 │ │ │ │ │ │ │ │ 衣等 5,092,040元,增列冬季常 │ │ │ │ │ │ │ │ 服等 7,523,950元,減列夏季常 │ │ │ │ │ │ │ │ 服等 3,523,907元,計淨增如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.車輛維護業務38,217,764元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數34,781,339元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料等 3,436,425元。 │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,747,651,508│ 1,735,016,422│ 12,635,086│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 22,257,814│ 24,857,814│ -2,600,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,527,088元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 310 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782元,較上年度預算數 1,310 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782元減列住宅火災防治策略委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究費等 1,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理95,175元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.火災預防宣導 3,324,769元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 4,924,769元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理本市火災預防宣導短片、影 │ │ │ │ │ │ │ │ 片及活動等相關經費 1,600,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 29,518,658│ 31,487,938│ -1,969,280│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費21,791,604元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害防救規劃 856,300元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 804,780元增列51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520元,包括新增第二災害應變 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心服勤人員應勤物品54,400元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列成立緊急應變小組人員誤 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐費 2,880元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資源管理工作 137,804元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防災宣導工作 4,189,940元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,209,940元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理本市防災宣導短片、影片及 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等相關經費及赴日考察旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,020,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.防災科學教育館 2,543,010元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 2,543,810元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列防災館飲水機保養及濾芯更換 │ │ │ │ │ │ │ │ 800元。 │ │ │ │ 130203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 本府災害防救業務 │ 24,725,881│ 18,860,641│ 5,865,240│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,393,631元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害防救業務 5,979,370元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,530,320元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 550,950元,包括新增颱洪應變 │ │ │ │ │ │ │ │ 監測預警之研究等 2,058,300元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列印製災害潛勢報告等 127 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750元,減列與臺灣大學綜合災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害研究中心合作推動防救災工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用等 2,737,000元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 967,640元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 936,690元增列30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950元,包括增列電腦耗材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 105,950元,減列電腦訓練費75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增應變中心業務 6,385,240元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合本市地政及災害應變中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯合辦公大樓完工並進駐,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費。 │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 災害搶救業務 │ 55,415,972│ 53,034,807│ 2,381,165│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,320,036元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害搶救工作12,940,209元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,841,409元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,098,800元,包括新增超高層 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築物火災防救策略研究等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,083,000元,增列救災用防寒衣 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 391,400元,減列救助服等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,375,600元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助義勇消防總隊27,885,553元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數26,643,188元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,242,365元,包括增列夏 │ │ │ │ │ │ │ │ 季常服等 2,435,946元,減列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友薪津等 1,193,581元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市搜救隊 1,270,174元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,230,174元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 搜救犬糧食40,000元。 │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 緊急救護業務 │ 28,365,035│ 24,817,655│ 3,547,380│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,519,836元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作14,845,199元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,297,819元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,547,380元,包括新增救護夾 │ │ │ │ │ │ │ │ 克 3,600,000元,增列中、高級 │ │ │ │ │ │ │ │ 救護技術員救護記錄表及檢傷分 │ │ │ │ │ │ │ │ 類卡印刷費等16,880元,減列獨 │ │ │ │ │ │ │ │ 居長者懇談志工餐點及交通補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 等69,500元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 火災調查業務 │ 13,028,772│ 12,958,772│ 70,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,073,512元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 955,260元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 885,260元增列70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,包括新增參加實驗室認 │ │ │ │ │ │ │ │ 證相關課程費用40,000元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災鑑定委員會兼職費30,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共增如列數。 │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 督察業務 │ 276,881,782│ 276,866,932│ 14,850│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,994,892元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 262,886,890元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 262,872,040元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加菜慰問金14,850元。 │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 教育訓練業務 │ 10,322,390│ 9,035,890│ 1,286,500│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,500,300元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 2,822,090元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,535,590元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,286,500元,包括新增火災模擬 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練用桶裝液化石油氣材料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 971,500元,增列普通大客車駕 │ │ │ │ │ │ │ │ 駛訓練費 315,000元,共增如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 救災救護指揮業務 │ 50,266,862│ 51,379,072│ -1,112,210│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,154,120元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護勤務指揮 473,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 477,478元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,978元,包括增列勤務中心急 │ │ │ │ │ │ │ │ 救箱藥品耗材補充等42,022元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列攝影機及視訊音響系統維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等46,000元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電訊維護業務20,639,242元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數21,747,474元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,108,232元,包括新增無線電 │ │ │ │ │ │ │ │ 執照費、審驗費及架設許可費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,526,000元,增列自動電話費 │ │ │ │ │ │ │ │ (含傳真機)等 756,780元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防通信傳輸電話及第一至四大 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊交換機線路租金等 3,391,012 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 130210 │ │ │ │ │ │ │10│ 大隊救災救護業務 │ 1,236,868,342│ 1,231,716,901│ 5,151,441│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,236,139,032元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,230,987,591 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 5,151,441元,主要係因 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加員11人及依規定標準伸算所 │ │ │ │ │ │ │ │ 致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 172,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 167,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 192,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 196,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 414,233,273│ 358,345,645│ 55,887,628│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 44,237,696│ -│ 44,237,696│本年度編列松江分隊預定地拆遷補 │ │ │ │ │ │ │ │償費44,237,696元。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 266,654,223│ 211,949,895│ 54,704,328│1.本年度編列房屋興建工程計4項 │ │ │ │ │ │ │ │ 共計 241,319,069元,明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)成德分隊新建工程係94-97年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫,總經費 202,992 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,由消防局主辦,消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 局分攤經費 198,756,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除至上年度已編列15,937,392 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第3年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)西湖分隊新建工程係93-97年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫,總經費 270,040 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,除至上年度已編列67 │ │ │ │ │ │ │ │ ,583,966元外,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │ 4年經費 130,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增福安分隊新建工程新興非 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續計畫,本年度編列25,719 │ │ │ │ │ │ │ │ ,069元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增松江分隊新建工程規劃費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000元 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列忠孝分隊、南港分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 、東湖分隊、關渡分隊及訓練中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心整修工程,4個分隊(景美、雙 │ │ │ │ │ │ │ │ 溪、光明及龍山分隊)建築物結 │ │ │ │ │ │ │ │ 構補強工程等25,335,154元。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 60,264,914│ 71,345,200│ -11,080,286│本年度預算數之內容編列明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │1.95-96年度繼續性經費,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列最後1年經費50,666,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括化學消防車1輛、水庫消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防車1輛、50公尺雲梯消防車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、排煙車1輛、小型水箱消防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 10輛及火災模擬訓練車1輛等。 │ │ │ │ │ │ │ │2.96-97年度新興繼續性經費,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第1年經費 3,604,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括水庫消防車1輛、50公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺雲梯消防車1輛、排煙車1輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 化學消防車2輛及水箱消防車4輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 等。 │ │ │ │ │ │ │ │3.幫浦消防車3輛、水源查察車2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、副首長座車1輛及公務機車10 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛等 5,994,314元。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 43,076,440│ 75,050,550│ -31,974,110│本年度編列冰水主機1組、防焰型 │ │ │ │ │ │ │ │核生A級防護衣40套、補助義勇消 │ │ │ │ │ │ │ │防人員救災空氣呼吸器面罩及氣瓶 │ │ │ │ │ │ │ │1批等,共計如列數。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,268,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,268,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 29,958,800│ -29,958,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 29,958,800│ -29,958,800│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │購置化學消防車、水庫消防車、50 │ │ │ │ │ │ │ │公尺雲梯消防車、小型水箱消防車 │ │ │ │ │ │ │ │及義勇消防人員救災消防衣帽鞋。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |