臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 96 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03024 │ │ │ │
3│ 24│ │ │中山區戶政事務所 │ 64,372,009│ 65,541,400│ -1,169,391│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 10,955,203│ 11,427,557│ -472,354│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 10,955,203│ 11,427,557│ -472,354│1.本科目上年度預算數 11,413
│ │ │ │ │ │ │ │ ,193元，連同由戶籍登記及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入替代役男上下班交通費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,364元，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,410,036元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 5,489,580元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列79,544元，主要係職工1人
│ │ │ │ │ │ │ │ 退職之退職金依實際需要覈實
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列及依案伸算調整所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,401,190元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,791,360元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 390,170元，包括新增辦公桌
│ │ │ │ │ │ │ │ 椅59,840元，增列統籌業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等55,368元，減列駕駛及工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 逾時加班費、戶政資訊系統(
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶政ｅ網通)設備耗材及首長
│ │ │ │ │ │ │ │ 因公招待餽贈費用等 505,378
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務20,922元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 123,055元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 125,695元減列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,640元，包括增列辦理人事考
│ │ │ │ │ │ │ │ 績及整理人事資料逾時加班費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,220元，減列員工文康活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動經費等 4,860元，計淨減如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 52,584,150│ 53,540,923│ -956,773│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 52,584,150│ 53,540,923│ -956,773│1.本科目上年度預算數53,555,287
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出替代役男上下班交通
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,364元，列入行政管理科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 項下，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,138,803元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數50,717,555元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 578,752元，主要係減少員
│ │ │ │ │ │ │ │ 2人及依案伸算調整所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 2,445,347元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,823,368元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 全面換發國民身分證逾時加班
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 378,021元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 832,656│ 572,920│ 259,736│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 110,071│ -│ 110,071│本年度編列行政大樓自來水儲水池
│ │ │ │ │ │ │ │整修費用及無障礙設備改善工程分
│ │ │ │ │ │ │ │攤款等，共計如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 722,585│ 572,920│ 149,665│本年度編列汰換個人電腦9部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書費、汰換開水機及行政大
│ │ │ │ │ │ │ │樓汰換冰水主機設備分攤款等，共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
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