臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03026                     │                │                │                │                              
 3│  26│  │  │大同區戶政事務所          │      41,289,594│      40,679,925│         609,669│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │       8,902,282│       8,683,994│         218,288│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │       8,902,282│       8,683,994│         218,288│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,533,759元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,169,616元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   364,143元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,261,793元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,406,433元減列 144
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元，包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 133,589元，減列辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公大樓電費等 278,229元，計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務17,270元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務89,460元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數90,675元減列文康活動經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,215元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　戶政業務                │      31,763,812│      30,576,266│       1,187,546│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　戶籍登記及管理        │      31,763,812│      30,576,266│       1,187,546│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費29,739,876元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數28,769,184元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   970,692元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,023,936元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,807,082元增列 216
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,854元，包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證加班費等 229,054元，減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列戶籍書表印刷費等12,200元，
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨增如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │         623,500│       1,419,665│        -796,165│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　其他設備              │         623,500│         908,000│        -284,500│本年度編列汰換個人電腦8部、戶 
  │    │  │  │                          │                │                │                │政規費收銀機電腦設備、分離式冷
  │    │  │  │                          │                │                │                │氣機、套裝軟體、周邊設備及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │零組件、電腦圖書費等，共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │　　137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│　　營建工程              │               -│         511,665│        -511,665│上年度預算數係蘭州市場大樓公共
  │    │  │  │                          │                │                │                │污水下水道系統工程分攤款。    
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────