臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03031                     │                │                │                │                              
 3│  31│  │  │南港區戶政事務所          │      36,363,009│      33,541,455│       2,821,554│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │       5,484,897│       5,539,707│         -54,810│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │       5,484,897│       5,539,707│         -54,810│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,987,207元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 2,071,308元減列84
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,101元，主要係依案伸算增列調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整待遇經費與配合退撫基金調升
  │    │  │  │                          │                │                │                │  提撥率及健保費調漲等，以及減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工1人所致。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,438,068元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,376,269元增列29  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,291元，包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 292,914元，減列員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工上下班交通費、辦公大樓水電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 263,623元，計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務27,060元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務65,070元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　戶政業務                │      29,005,112│      27,549,248│       1,455,864│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　戶籍登記及管理        │      29,005,112│      27,549,248│       1,455,864│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費27,294,132元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數26,052,468元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,241,664元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等，以
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及增加員1人所致。           
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,711,736元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,496,780元增列 214
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元，包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證加班費 302,660元，減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶籍業務外勤交通誤餐費、文具
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用品、印刷費等88,460元，計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │       1,873,000│         452,500│       1,420,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　營建工程              │         860,000│               -│         860,000│本年度編列辦公室地板整修工程如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │　　137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│　　其他設備              │       1,013,000│         452,500│         560,500│本年度編列汰換個人電腦6部、周 
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換戶政規費收銀機電腦設備、汰
  │    │  │  │                          │                │                │                │換電話機組、電腦圖書費及保險櫃
  │    │  │  │                          │                │                │                │，共計如列數。                
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────