臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 95 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03024 │ │ │ │ 3│ 24│ │ │中山區戶政事務所 │ 65,541,400│ 62,186,014│ 3,355,386│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 11,413,193│ 9,992,907│ 1,420,286│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 11,413,193│ 9,992,907│ 1,420,286│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,489,580元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,076,694元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,412,886元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率及健保費調漲等所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 5,776,996元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 5,769,596元增列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,包括增列戶政資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備耗材等 245,279元,減列員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工上下班交通費、辦公大樓水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 237,879元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務20,922元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 125,695元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,555,287│ 51,300,107│ 2,255,180│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,555,287│ 51,300,107│ 2,255,180│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,717,555元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數48,685,440元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032,115元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率及健保費調漲等所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,837,732元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,614,667元增列 223 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065元,包括增列全面換發國民 │ │ │ │ │ │ │ │ 身分證加班費等 405,705元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列影印機租金、文具用品等 182 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 572,920│ 893,000│ -320,080│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 572,920│ 893,000│ -320,080│本年度編列汰換個人電腦9部、周 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │汰換戶政規費收銀機電腦設備及電 │ │ │ │ │ │ │ │腦圖書費,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |