臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03021                     │                │                │                │                              
 3│  21│  │  │松山區戶政事務所          │      61,875,307│      60,016,878│       1,858,429│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │      11,026,811│      10,603,954│         422,857│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │      11,026,811│      10,603,954│         422,857│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,986,596元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,615,944元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   422,157元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,943,828元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,842,105元增列52  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,205元，包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 467,371元，減列員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工上下班交通費、辦公大樓水電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 415,166元，計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務34,230元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 111,675元，較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　戶政業務                │      50,147,996│      48,246,424│       1,901,572│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　戶籍登記及管理        │      50,147,996│      48,246,424│       1,901,572│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費47,473,488元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數45,773,304元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,700,184元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,675,264元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,473,120元增列 201
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,388元，包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證加班費等 401,044元，減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列戶籍業務用郵資、影印機租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 199,656元，計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │         700,500│       1,166,500│        -466,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　其他設備              │         700,500│       1,166,500│        -466,000│本年度編列汰換個人電腦10部、周
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費，汰換戶政規費收銀機
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦設備，共計如列數。        
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