臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 95 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02013 │ │ │ │ 2│ 13│ │ │政風處 │ 63,991,775│ 64,733,328│ -741,553│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 24,427,011│ 25,682,042│ -1,255,031│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 24,427,011│ 25,682,042│ -1,255,031│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費20,159,516元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數21,351,816元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,192,300元,主要係減少工友1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,740,344元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,779,060元減列38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,716元,包括增列影印機使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及公務車油料等67,280元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工上下班交通費、辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費及檔案室資料夾等 105,996 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,740元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務89,460元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數88,980元增列物品及材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 480元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦資訊業務 401,951元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 426,446元減列24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,495元,包括增列電腦維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,124元,減列電腦耗材31,619元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。 │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 政風組織及維護管理 │ 11,676,340│ 11,506,130│ 170,210│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風組織及維護管理 │ 11,676,340│ 11,506,130│ 170,210│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,037,660元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,858,800元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 178,860元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率及健保費調漲等所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風人員管理 312,660元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 320,560元減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢討會資料印刷等 7,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公務機密暨安全維護 299,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 299,850元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列750元,包括增列值班費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250元,減列宣導品製作 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專案維護26,920元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 端正政風 │ 15,076,668│ 14,786,908│ 289,760│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風查處 │ 15,076,668│ 14,786,908│ 289,760│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,819,848元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數13,773,828元增列46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020元,主要係依案伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費與配合退撫基金調升 │ │ │ │ │ │ │ │ 提撥率及健保費調漲等所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風資料發掘40,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數50,000元減列政風資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 發掘作業費10,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風案件查處 984,920元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 747,080元增列國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 出差旅費 237,840元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.處理檢舉事項34,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數44,000元減列檢舉貪瀆 │ │ │ │ │ │ │ │ 不法獎金10,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.專案查處 197,900元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 172,000元增列專案查處 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班費25,900元。 │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 貪瀆預防 │ 11,828,256│ 11,261,248│ 567,008│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 貪瀆預防及法令宣導 │ 11,828,256│ 11,261,248│ 567,008│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,625,936元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,585,028元增列40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,908元,主要係依案伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費與配合退撫基金調升 │ │ │ │ │ │ │ │ 提撥率及健保費調漲等所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風督導小組及工作考核64,650 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風座談會42,330元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數47,730元減列座談會茶點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防弊措施38,960元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公職人員財產申報 1,565,980元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風模範表揚54,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數60,000元減列獎牌製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 及紀念品等 6,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.政風法令宣導 1,436,400元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 898,900元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 537,500元,包括增列委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 550,000元,減列政風工作宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料印製等12,500元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 833,500│ 1,347,000│ -513,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 833,500│ 1,347,000│ -513,500│本年度編列汰換個人電腦、電腦周 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件、套裝軟體及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │圖書費等,共計如列數。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 第一預備金 │ 150,000│ 150,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 150,000│ 150,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |