臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十二年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02003 │ │ │ │
2│ 3│ │ │主計處 │ 161,999,259│ 158,191,151│ 3,808,108│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 46,822,517│ 47,997,389│ -1,174,872│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 46,822,517│ 47,997,389│ -1,174,872│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34,733,832元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 1,326,264元，主要原
│ │ │ │ │ │ │ │ 因係因減列一名臨編專員及駕駛
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務10,276,348元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 250,867元，主要原因係
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列替代役二人致增加交通費21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600元，增列電腦軟體及耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 395,819元，增列車輛及辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費17,616元，增列府會聯
│ │ │ │ │ │ │ │ 絡員等經費 9,000元。依規定基
│ │ │ │ │ │ │ │ 準減列油料 5,148元，減列一名
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員及駕駛致減列公文獎金等13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元，核實減列員工上下班交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通費 118,800元，核實減列電話
│ │ │ │ │ │ │ │ 費26,400元，核實減列各類表報
│ │ │ │ │ │ │ │ 用紙及文具用品等29,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 163,920元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列10,400元，主要原因係減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算書印製等費用所致。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 1,559,997元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列80,675元，主要原因係減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列員工服務證及出國旅費等費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務88,420元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,400元，主要原因係減列影
│ │ │ │ │ │ │ │ 印機使用材料費等所致。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 歲計會計業務 │ 60,121,256│ 54,500,976│ 5,620,280│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 總預算核編及督導執 │ 22,299,142│ 22,601,142│ -302,000│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ 行 │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,868,332元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.核編總預算 2,729,700元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 200,000元，原因係核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實減列電話費12,000元，減列年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度計畫及預算審查委員會工作組
│ │ │ │ │ │ │ │ 委員兼職交通費88,000元,及減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列總預算光碟片製作費用 100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.督導執行總預算 701,110元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 102,000元，主要原
│ │ │ │ │ │ │ │ 因係核實減列印製九十二年度總
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算及議會審議意見印刷費所致
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 附屬單位預算核編及 │ 13,888,804│ 13,992,804│ -104,000│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ 督導執行 │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,333,684元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.核編附屬單位預算及綜計表 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,121,100元，較上年度減列 104
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，主要原因係核實減列電
│ │ │ │ │ │ │ │ 話費 7,200元，及減列印製九十
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年度附屬單位預算案及綜計表
│ │ │ │ │ │ │ │ 等印刷費96,800元等所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.督導執行附屬單位預算 434,020
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120203 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 總會計事務處理及總 │ 23,933,310│ 17,907,030│ 6,026,280│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ 決算核編 │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,491,800元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.總會計事務處理10,878,110元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 6,418,900元，主
│ │ │ │ │ │ │ │ 要原因係增列本市地方公務會計
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理系統開發案 6,433,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 及核實減列國內出差旅費等14
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100元所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.總決算核編 1,563,400元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 392,620元，主要原因
│ │ │ │ │ │ │ │ 係新增本市地方總預算半年結算
│ │ │ │ │ │ │ │ 報告子系統維護費97,500元，及
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列公務決算系統程式維護及功
│ │ │ │ │ │ │ │ 能新增 442,000元，核實減列單
│ │ │ │ │ │ │ │ 位會計特殊項目分錄範例等48
│ │ │ │ │ │ │ │ ,120元等致。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 統計業務 │ 53,152,086│ 53,807,186│ -655,100│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 公務統計 │ 14,381,930│ 14,769,130│ -387,200│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,562,380元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.推行公務統計及編審統計資料 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,819,550元，較上年度減列 387
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元，主要原因係新增電腦訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練費65,000元，核實減列電腦軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 體及耗材 393,000元，及減列統
│ │ │ │ │ │ │ │ 計速報印刷費、郵資、電話等59
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元所致。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120302 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 經濟統計 │ 38,770,156│ 39,038,056│ -267,900│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,941,128元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.經濟活動調查與統計分析11,829
│ │ │ │ │ │ │ │ ,028元，較上年度減列 267,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，主要原因係增列郊區收支概
│ │ │ │ │ │ │ │ 況調查費15,000元，核實減列郵
│ │ │ │ │ │ │ │ 資、電話等61,200元，核實減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 家庭收支調查登錄及調查費等42
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元，影印機使用材料費36
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，印刷費等70,500元，紀
│ │ │ │ │ │ │ │ 念品及市外出差旅費等72,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 1,303,400│ 1,285,600│ 17,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,303,400│ 1,285,600│ 17,800│本年度編列資訊設備如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 第一預備金 │ 600,000│ 600,000│ 0│
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│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 600,000│ 600,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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