臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十二年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02027 │ │ │ │
2│ 27│ │ │萬華區公所 │ 306,833,717│ 260,302,426│ 46,531,291│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 50,330,370│ 43,906,019│ 6,424,351│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 50,330,370│ 43,906,019│ 6,424,351│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費37,115,736元，依標
│ │ │ │ │ │ │ │ 準伸算較上年度預算34,587,060
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 2,528,676元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務10,205,646元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 5,305,910元增列員工上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費及水電費等 4,899
│ │ │ │ │ │ │ │ ,736元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務94,740元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算98,952元減列預算書印製費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,212元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 362,820元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 382,596元減列員工文康活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動費等19,776元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務27,492元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算29,015元減列政風法令宣導刊
│ │ │ │ │ │ │ │ 物及表冊印刷費等 1,523元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.調解業務 868,670元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 737,052元增列調解委員出
│ │ │ │ │ │ │ │ 席會議交通費等 131,618元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理資料 1,655,266元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 2,765,434元減列專
│ │ │ │ │ │ │ │ 線通訊費及套裝軟體等 1,110
│ │ │ │ │ │ │ │ ,168元。
│ │ │ │ 132800 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 區政業務 │ 126,719,441│ 124,811,457│ 1,907,984│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 132801 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 區政管理 │ 126,719,441│ 124,811,457│ 1,907,984│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費68,553,416元，依標
│ │ │ │ │ │ │ │ 準伸準較上年度預算67,038,968
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 1,514,448元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.民政業務56,280,860元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算55,953,764元增列 327
│ │ │ │ │ │ │ │ ,096元，包括增列里鄰長各項補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助 776,800元，減列守望相助經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費50,000元，全民體育活動經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000元，一般社教經費10,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及區民活動中心水電費等 379
│ │ │ │ │ │ │ │ ,704元，計淨增 327,096元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.社會業務 1,045,878元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,055,836元減列 9,958
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括增列辦理緊急災害系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 電話費38,160元，減列防救災演
│ │ │ │ │ │ │ │ 習經費及加班費等48,118元，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 9,958元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.經建業務 383,617元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 340,703元增列42,914元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列影印機租金84,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列公園各項設施及花木維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等41,086元，計淨增42,914元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.役政業務 297,646元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 252,346元增列45,300元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列影印機租金84,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理役政業務外勤誤餐及交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通費等38,700元，計淨增45,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.全民健保業務 158,024元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 169,840元減列文具紙
│ │ │ │ │ │ │ │ 張費用等11,816元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 103,414,002│ 61,613,565│ 41,800,437│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 98,781,702│ 60,430,565│ 38,351,137│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.萬華區政中心新建工程係84-92
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫工程，總經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 119,636,616元，除84至上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列81,352,899元外，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 續編列最後一年經費38,283,717
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.區民活動中心整修工程 5,100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度預算數 2,100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元增列 3,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.補助里鄰建設經費 7,200,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.萬華12號公園興建工程係連續性
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫工程，總經費88,853,601元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除84至上年度已編列29,099
│ │ │ │ │ │ │ │ ,554元外，本年度續編列第九年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費34,986,106元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增列辦公大樓內部整裝工程13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,211,879元。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 4,632,300│ 1,183,000│ 3,449,300│本年度編列什項設備費 1,296,300
│ │ │ │ │ │ │ │元與資訊設備費 3,336,000元共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 137500 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 道路橋樑工程 │ 23,520,045│ 22,718,430│ 801,615│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 道路及橋樑工程 │ 23,520,045│ 22,718,430│ 801,615│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.鄰里維護工程18,996,671元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算18,532,354元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 464,317元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.東園街154巷及154巷9弄等巷道
│ │ │ │ │ │ │ │ 工 4,523,374元，較上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,186,076元增列 337,298元。
│ │ │ │ 517700 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 公園綠化及風景區工程 │ 2,399,859│ 6,752,955│ -4,353,096│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 517701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 公園及綠化工程 │ 2,399,859│ 6,752,955│ -4,353,096│本年度編列公園花木植栽及修剪工
│ │ │ │ │ │ │ │程 1,570,669元，公園維護工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 829,190元，共計如列數。
│ │ │ │ 134100 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 第一預備金 │ 450,000│ 500,000│ -50,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 134101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 450,000│ 500,000│ -50,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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