臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十一年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02007 │ │ │ │
2│ 7│ │ │人事處 │ 1,050,351,719│ 1,455,585,499│ -405,233,780│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 28,103,407│ 28,792,827│ -689,420│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 28,103,407│ 28,792,827│ -689,420│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費22,177,512元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算23,074,656元減列 897
│ │ │ │ │ │ │ │ ,144元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 5,425,026元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 5,202,531元增列 222
│ │ │ │ │ │ │ │ ,495元，包括增列公文處理績優
│ │ │ │ │ │ │ │ 人員獎勵金76,800元，油料33
│ │ │ │ │ │ │ │ ,577元，車輛及辦公器具等養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 123,118元，減列府會聯絡員
│ │ │ │ │ │ │ │ 加勤費 8,000元及小客車使用檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 驗費 3,000元，計淨增 222,495
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 119,600元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 381,269元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 396,040元減列14,771元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列人事業務工作報告等印
│ │ │ │ │ │ │ │ 刷費11,229元，減列人事業務專
│ │ │ │ │ │ │ │ 刊書籍26,000元，計淨減14,771
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 組織及管理 │ 14,054,608│ 14,059,100│ -4,492│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 組織及管理 │ 14,054,608│ 14,059,100│ -4,492│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,068,992元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算10,924
│ │ │ │ │ │ │ │ ,224元增列 144,768元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.組織管理 907,470元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 954,530元減列47,060元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列人力及服務再造幹事兼
│ │ │ │ │ │ │ │ 職交通費 6,000元，減列公文處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理績優人員獎勵金14,400元，各
│ │ │ │ │ │ │ │ 機關學校系統表等印刷費38,660
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減47,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務考核 1,550,110元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 1,581,700元減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事人員職員錄及公文處理績優人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金等31,590元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事服務業務 203,140元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 229,840元減列人事服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務業務會報場地租金及餐費26
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.人事主管會報 208,280元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 244,190元減列收錄音
│ │ │ │ │ │ │ │ 機等用品、會議手冊、資料袋印
│ │ │ │ │ │ │ │ 刷費及會場租金等35,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.人事法規測驗 6,536元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算14,536元減列人事法規測
│ │ │ │ │ │ │ │ 驗命題及閱卷費 8,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.人事行政研究 110,080元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 任免考試 │ 17,636,892│ 18,043,336│ -406,444│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 任免考試 │ 17,636,892│ 18,043,336│ -406,444│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,980,792元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算11,289,516元減列 308
│ │ │ │ │ │ │ │ ,724元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.任免遷調 6,552,600元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,643,240元減列辦理首
│ │ │ │ │ │ │ │ 長交接典禮、首長迎新惜舊餐費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、歲末餐敘及職務歸系各項表冊
│ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費等90,640元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.考試分發 103,500元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 110,580元減列考試分發業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務郵資及公文處理績優人員獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 7,080元。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 考核訓練 │ 18,568,277│ 31,852,772│ -13,284,495│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 考核訓練 │ 18,568,277│ 31,852,772│ -13,284,495│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,967,037元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算10,440
│ │ │ │ │ │ │ │ ,752元增列 526,285元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.考核獎懲 3,372,700元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,392,300元減列業務橫
│ │ │ │ │ │ │ │ 向聯繫研討會等19,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.天然災害業務 518,050元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 537,250元減列行動電
│ │ │ │ │ │ │ │ 話費19,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.性騷擾評議委員會 2,796,410元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算 4,292,700元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,496,290元，包括減列專家
│ │ │ │ │ │ │ │ 學者出席費 864,000元，性騷擾
│ │ │ │ │ │ │ │ 案件撰稿費等38,450元，志工餐
│ │ │ │ │ │ │ │ 點及交通補助代金66,880元，性
│ │ │ │ │ │ │ │ 騷擾案件座談會 100,000元，文
│ │ │ │ │ │ │ │ 具用品及書籍等 126,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.訓練管理 129,360元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 190,310元減列業務進修參
│ │ │ │ │ │ │ │ 考書籍60,950元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.知性活動 784,720元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 874,720元減列委託機關或
│ │ │ │ │ │ │ │ 團體辦理知性文藝活動及組織學
│ │ │ │ │ │ │ │ 習活動等經費90,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.減列國內進修 9,364,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.減列語言進修 2,760,000元。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 待遇福利退休撫卹業務 │ 23,054,924│ 43,527,412│ -20,472,488│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 待遇福利及退休撫卹 │ 23,054,924│ 43,527,412│ -20,472,488│本科目係上年度健康檢查康樂活動
│ │ │ │ │ │ │ │業務改設：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,572,936元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算 7,201
│ │ │ │ │ │ │ │ ,044元增列 371,892元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.待遇福利及退休撫卹業務 2,572
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元，較上年度預算22,031
│ │ │ │ │ │ │ │ ,720元減列公務人員健康檢查等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,459,520元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.退休人員活動 5,844,760元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 6,168,120元減列退
│ │ │ │ │ │ │ │ 休人員參觀活動及辦理服務事宜
│ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費等 323,360元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本府員工單項運動競賽 789,296
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算 836,296元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列單項運動競賽保險費及比賽獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 品47,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.本府員工運動會 6,275,732元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 7,290,232元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,014,500元，包括減列運動會
│ │ │ │ │ │ │ │ 與會人員保險費20,000元，運動
│ │ │ │ │ │ │ │ 選手及眷屬餐費及服裝補助費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 909,000元，競賽獎品85,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 人事資料業務 │ 14,597,216│ 15,309,780│ -712,564│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 人事資料管理 │ 14,597,216│ 15,309,780│ -712,564│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,700,016元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 7,987,980元減列 287
│ │ │ │ │ │ │ │ ,964元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.人事資料管理 6,897,200元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 7,321,800元減列本
│ │ │ │ │ │ │ │ 府人事系統委外整合更新經費及
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備耗材等 424,600元。
│ │ │ │ 510700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 輔建及互助業務 │ 932,478,335│ 1,298,990,672│ -366,512,337│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 510701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 住宅輔建及利息貼補 │ 932,478,335│ 1,298,990,672│ -366,512,337│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ 差額 │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.對特種基金之補助 932,478,335
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算 1,298,990
│ │ │ │ │ │ │ │ ,672元減列補助臺北市政府輔助
│ │ │ │ │ │ │ │ 公教人員購置住宅貸款基金 366
│ │ │ │ │ │ │ │ ,512,337元。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 1,361,060│ 4,588,000│ -3,226,940│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,361,060│ 3,221,600│ -1,860,540│本年度編列資訊設備費 1,334,600
│ │ │ │ │ │ │ │元與什項設備26,460元，共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 127103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ │ 1,366,400│ -1,366,400│上年度交通及運輸設備不再編列。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 510900 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 非營業基金 │ 197,000│ 121,600│ 75,400│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 510901 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 公教人員購宅貸款基 │ 197,000│ 121,600│ 75,400│本年度編列補助臺北市政府輔助公
│ │ │ │ 金 │ │ │ │教人員購置住宅貸款基金採購資訊
│ │ │ │ │ │ │ │設備費如列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │10│ │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ │編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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