臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │20001 │ │ │ │ 20│ 1│ │ │消防局 │ 2,158,477,774│ 2,185,867,199│ -27,389,425│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 282,904,891│ 265,532,966│ 17,371,925│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 282,904,891│ 265,532,966│ 17,371,925│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,482,648元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,147,636元增列13,335,012元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務33,462,397元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,230,760元增列 1,231 │ │ │ │ │ │ │ │ ,637元,包括增列員工上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費等 1,706,000元,減列總發 │ │ │ │ │ │ │ │ 文郵寄公文郵資等 474,363元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 1,231,637元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 7,400,110元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,217,415元增列 182 │ │ │ │ │ │ │ │ ,695元,包括增列文康活動費 │ │ │ │ │ │ │ │ 195,326元,減列印獎懲表報等 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,631元,計淨增 182,695元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 132,093元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 164,890元減列預算控制及 │ │ │ │ │ │ │ │ 會計帳冊及會計報表等印刷費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,797元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務75,104元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算79,020元增列 3,916元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列印製政風業務各項報表及公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務機密維護宣導資料 2,594元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列政風案件調查工作相關人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 誤餐費等 6,510元,計淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,916元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務21,851,910元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算10,866,625元增列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,985,285元,包括增列本市1/ │ │ │ │ │ │ │ │ 1000數值地形圖模型DTM補建等 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,003,935元,減列消防圖掃描 │ │ │ │ │ │ │ │ 成數位影像檔並燒錄製成光碟片 │ │ │ │ │ │ │ │ (消防圖庫管理系統)等 1,018 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650元,計淨增10,985,285元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務43,976,078元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算50,811,371元減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,835,293元,包括增列消防工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 服等 2,246,211元,減列救護工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作服等 9,081,504元,計淨減 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,835,293元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.車輛電訊維護業務57,524,551元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算59,015,249元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,490,698元,包括增列手提 │ │ │ │ │ │ │ │ 無線電話機電池汰換費等 3,508 │ │ │ │ │ │ │ │ ,947元,減列車輛用油料等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,999,645元,計淨減 1,490,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 710200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 救災救護督導 │ 42,859,800│ 37,255,748│ 5,604,052│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 救災救護規劃督導 │ 42,859,800│ 37,255,748│ 5,604,052│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費41,819,040元, 因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,070,032元增列 5,749,008元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護規劃督導 1,040,760元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 1,185,716元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 144,956元,包括增列頭戴式 │ │ │ │ │ │ │ │ 耳機及發話器(一一九值勤人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 受理報案專用)等 246,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列緊急通報傳真電話費等391 │ │ │ │ │ │ │ │ ,556元,計淨減 144,956元。 │ │ │ │ 710300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 安全管理業務 │ 16,740,956│ 15,491,646│ 1,249,310│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 安全檢查處理 │ 16,740,956│ 15,491,646│ 1,249,310│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,086,616元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算13,089 │ │ │ │ │ │ │ │ ,984元增列 1,996,632元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查 963,959元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 1,637,225元減列供公 │ │ │ │ │ │ │ │ 眾使用建築物消防安全檢查紀錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 表印刷費等 673,266元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公共場所違規處理 530,542元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.危險物品管理 159,839元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 233,895元減列翻譯費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等74,056元。 │ │ │ │ 710400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 災害預防業務 │ 22,640,814│ 26,001,317│ -3,360,503│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 災害預防規劃與宣導 │ 22,640,814│ 26,001,317│ -3,360,503│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,214,864元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 9,711 │ │ │ │ │ │ │ │ ,624元增列 1,503,240元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.天然災害規劃 2,469,465元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 8,693,897元減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,224,432元,包括增列印製台北 │ │ │ │ │ │ │ │ 市地區防救計畫等 748,318元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列防災辦公室用電腦軟體等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,972,750元,計淨減 6,224,432 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害預防宣導 5,056,215元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 4,782,316元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 273,899元,包括增列兒童作 │ │ │ │ │ │ │ │ 文比賽印刷費等 437,000元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列女子防災宣導隊背心等163 │ │ │ │ │ │ │ │ ,101元,計淨增 273,899元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防災科學教育館 3,900,270元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 2,813,480元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 防災科學教育館委託導覽人員費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 1,086,790元。 │ │ │ │ 710500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 災害搶救業務 │ 318,235,842│ 335,962,492│ -17,726,650│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 災害搶救及救護工作 │ 318,235,842│ 335,962,492│ -17,726,650│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,544,888元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 7,745 │ │ │ │ │ │ │ │ ,472元增列 799,416元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害搶救工作 268,425,365元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 293,056,550元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列24,631,185元,包括增列救生 │ │ │ │ │ │ │ │ 救災用防寒衣等 288,900元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列外勤人員警勤加班費等24,920 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085元,計淨減24,631,185元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.緊急救護工作 6,300,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 3,322,871元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977,129元,包括增列救護車耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材 3,778,620元,減列台北市緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 急醫療救護系統對到院前心跳停 │ │ │ │ │ │ │ │ 止病患之救護成效及成本效益之 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估等 801,491元,計淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977,129元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助義勇消防大隊31,837,599元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增臺北市搜救隊 3,127,990元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括新增訓練經費 1,113,885 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、物品及材料 483,300元、搜 │ │ │ │ │ │ │ │ 救犬飼養與醫療費 360,000元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 赴美國進修緊急應變管理系統 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元及其他相關經費 320,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 05元,合共增列 3,127,990元。 │ │ │ │ 710600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 火災調查業務 │ 17,632,368│ 15,516,192│ 2,116,176│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災調查與鑑定 │ 17,632,368│ 15,516,192│ 2,116,176│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費16,291,944元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算14,067 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384元增列 2,224,560元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,340,424元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 1,448,808元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災鑑定用材料及設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 108,384元。 │ │ │ │ 710700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 教育訓練業務 │ 11,245,175│ 11,005,326│ 239,849│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 訓練與輔導 │ 11,245,175│ 11,005,326│ 239,849│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,153,200元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 6,227 │ │ │ │ │ │ │ │ ,016元增列 926,184元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 4,091,975元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,778,310元減列 686 │ │ │ │ │ │ │ │ ,335元,包括增列租用影印機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 111,400元,減列大貨車駕駛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 潛水訓練等 797,735元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 686,335元。 │ │ │ │ 710800 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 大隊救災救護業務 │ 1,065,862,083│ 1,013,723,384│ 52,138,699│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 大隊救災救護工作 │ 1,065,862,083│ 1,013,723,384│ 52,138,699│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,061,318,783元, │ │ │ │ │ │ │ │ 因增加員116人及依標準伸算, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 1,008,530,352元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列52,788,431元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護工作 1,172 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720元較上年度預算 1,333,320 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 160,600元,包括增列常 │ │ │ │ │ │ │ │ 年訓練用文具240元,減列危險 │ │ │ │ │ │ │ │ 場所消防救災勤務演練費用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,840元,計淨減 160,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護工作 1,212 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720元較上年度預算 1,378,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 166,172元,包括增列消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防栓普查用材料等74,640元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列危險場所消防救災勤務演練費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 240,812元,計淨減166 │ │ │ │ │ │ │ │ ,172元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護工作 2,157 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860元較上年度預算 2,480,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 322,960元,包括增列常 │ │ │ │ │ │ │ │ 年訓練鐘點費等 153,080元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列設備維護費 476,040元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 322,960元。 │ │ │ │ 717100 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 建築及設備 │ 377,555,845│ 462,578,128│ -85,022,283│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 30,000,000│ 10,000,000│ 20,000,000│本年度編列價購長安段四小段138 │ │ │ │ │ │ │ │地號興建消防分隊用地款30,000 │ │ │ │ │ │ │ │,000元,較上年度預算10,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │元增列20,000,000元。 │ │ │ │ 717102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 199,761,091│ 306,113,209│ -106,352,118│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.房屋興建工程 188,071,099元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 290,000,000元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 101,928,901元,編列明細如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)復興分隊新建工程,總經費95 │ │ │ │ │ │ │ │ ,149,816元,除82年度至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度己編列88,139,165元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編最後一年經費 7,010 │ │ │ │ │ │ │ │ ,651元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)寶橋分隊新建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,753,602元,除87年度至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度己編列 159,209,543元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編最後一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,544,059元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大直分隊重建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 224,294,400元,除88年度至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度己編列39,300,000元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第4年經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)延平分隊新建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 174,847,680元,除88下及89 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度至上年度己編列18,312 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496元外,本年度續編第3年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費82,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)後港分隊參建工程,總經費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,609,394元,除87年度至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度己編列31,257,750元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編最後一年經費28,351 │ │ │ │ │ │ │ │ ,644元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)秀山分隊參建工程,總經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,281,018元,除88下及89年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 至上年度己編列18,356,077元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第3年經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164,745元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)舊莊分隊新建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 193,538,880元,除90年度至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度己編列 600,000元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第2年經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.其他修建工程本年度編列金華分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊整修工程、建成分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、景美分隊整修工程、內湖分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程及重陽橋孔救災舟艇儲 │ │ │ │ │ │ │ │ 藏室整修工程,共計11,689,992 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算16,113,209元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 4,423,217元。 │ │ │ │ 717103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 105,672,800│ 90,869,000│ 14,803,800│本年編列化學車二輛、照明車一輛 │ │ │ │ │ │ │ │、救災指揮車八輛、水箱消防車五 │ │ │ │ │ │ │ │輛、五十公尺雲梯車一輛等消防救 │ │ │ │ │ │ │ │災車輛,共計如列數。 │ │ │ │ 717104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 42,121,954│ 55,595,919│ -13,473,965│本年度編列應勤設備、救災救護指 │ │ │ │ │ │ │ │揮設備、安全管理設備、災害預防 │ │ │ │ │ │ │ │設備、災害搶救設備、火災調查設 │ │ │ │ │ │ │ │備、訓練設備、資訊設備等,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 714100 │ │ │ │ │ │10│ │ 第一預備金 │ 2,800,000│ 2,800,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 714101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,800,000│ 2,800,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |