臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十一年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │18104 │ │ │ │
18│ 4│ │ │勞工教育中心 │ 46,206,594│ 51,190,761│ -4,984,167│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 430100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 21,730,302│ 25,285,837│ -3,555,535│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 430101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 21,730,302│ 25,285,837│ -3,555,535│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,683,233元，依標
│ │ │ │ │ │ │ │ 準伸算，較上年度預算13,984
│ │ │ │ │ │ │ │ ,731元，增列 698,502元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,032,039元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 9,822,610元，減列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,790,571元，包括增列新增約聘
│ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員相關經費69,600元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 用通訊費77,600元，影印機用碳
│ │ │ │ │ │ │ │ 粉、鐵粉 250,088元，油料、房
│ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築修繕、員工差旅費等費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 38,111元，減列電費 328,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，電腦相關費用 3,097,500元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐及規費、保險費等 799,670
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減 3,790,571元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務69,040元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 538,925元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 581,000元，減列42,075元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括增列新增約聘人員文康活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動費 3,000元，減列員工加班費
│ │ │ │ │ │ │ │ 45,075元，計淨減42,075元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.場地管理業務 407,065元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 828,456元，減列 421
│ │ │ │ │ │ │ │ ,391元，減列二段式省水馬桶
│ │ │ │ │ │ │ │ 157,500元，多媒體視廳教室桌
│ │ │ │ │ │ │ │ 椅 200,000元，宿房清潔用品、
│ │ │ │ │ │ │ │ 清潔外包等費用63,891元，計減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 421,391元。
│ │ │ │ 430400 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 勞工教育推廣業務 │ 15,115,706│ 14,644,358│ 471,348│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 430401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 勞工教育推廣與輔導 │ 15,115,706│ 14,644,358│ 471,348│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,122,316元，依標
│ │ │ │ │ │ │ │ 準伸算，較上年度預算 4,483
│ │ │ │ │ │ │ │ ,572元，增列 1,638,744元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.勞工教育推廣輔導 4,264,502元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算 7,006,502元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列講師出席費28,442元，印刷
│ │ │ │ │ │ │ │ 、場地佈置78,558元，補助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失 2,635,000元，計減列 2,742
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.文康休閒推廣輔導 1,483,010元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算 1,593,406元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 110,396元，包括增列員工
│ │ │ │ │ │ │ │ 加班費56,240元，勞工電影院費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用 648,000元，郵資、物品材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 等30,770元，減列講師鐘點費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞動歷史回顧 845,406元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 110,396元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.一般業務 136,320元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.終生學習勞工社區大學及讀書會
│ │ │ │ │ │ │ │ 推廣24,558元，較上年度預算無
│ │ │ │ │ │ │ │ 增減。
│ │ │ │ │ │ │ │6.勞工文化公園 3,085,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 1,400,000元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 學者專家出席費，勞動發展歷史
│ │ │ │ │ │ │ │ 及勞工生活之蒐集等 1,685,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 430500 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 勞工教育業務 │ 7,648,586│ 9,293,185│ -1,644,599│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 430501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 勞工教育訓練 │ 7,648,586│ 9,293,185│ -1,644,599│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,895,008元，依標
│ │ │ │ │ │ │ │ 準伸算，較上年度預算 3,808
│ │ │ │ │ │ │ │ ,812元，增列86,196元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 280,110元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 459,550元，減列列表機維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護、郵資等 179,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.勞動事務學苑課程 3,006,785元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算 4,516,358元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,509,573元，包括增列自
│ │ │ │ │ │ │ │ 行研究方案、印刷、文具用品
│ │ │ │ │ │ │ │ 118,618元，減列委辦費 1,477
│ │ │ │ │ │ │ │ ,108元，審稿費、講師鐘點費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 151,083元，計淨減 1,509,573
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.重大勞動議題座談會 300,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算 342,532元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列講師鐘點費、撰稿費等41,782
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.勞工教育圖書資訊中心 165,933
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算無增減。
│ │ │ │ 437100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 1,712,000│ 1,967,381│ -255,381│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 437104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,712,000│ 1,967,381│ -255,381│編列資訊設備費 1,352,000元，什
│ │ │ │ │ │ │ │項設備費 360,000元，共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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