臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十一年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │05901 │ │ │ │
5│ 901│ │ │市立圖書館 │ 568,324,565│ 570,459,233│ -2,134,668│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 61,119,224│ 54,353,600│ 6,765,624│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 61,119,224│ 54,353,600│ 6,765,624│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費40,193,316元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算32,701
│ │ │ │ │ │ │ │ ,212元增列 7,492,104元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務18,987,768元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算19,540,983元減列員工上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費及汽機車用油等 553
│ │ │ │ │ │ │ │ ,215元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務52,193元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算58,193元減列電腦設備維修費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 659,028元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 623,028元增列員工文康活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動費36,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務 101,319元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 111,319元減列法令宣導資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料等印刷費10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.開放藝文活動場地 189,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 182,385元增列工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作人員加班與水電清潔維持費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,615元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.終身學習護照 640,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 608,000元增列護照印
│ │ │ │ │ │ │ │ 刷費32,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.ISO服務品質認證計畫 101,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算 408,600元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列驗證評鑑費 307,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.新增研究計畫項目 195,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │10.減列銀髮族電腦資訊加油站
│ │ │ │ │ │ │ │ 119,880元。
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 圖書總館業務 │ 134,336,300│ 116,847,925│ 17,488,375│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 圖書採編 │ 36,849,132│ 37,034,109│ -184,977│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,908,824元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算 9,077
│ │ │ │ │ │ │ │ ,928元增列 2,830,896元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務24,940,308元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算27,956,181元減列 3,015
│ │ │ │ │ │ │ │ ,873元，包括減列雜誌、報紙訂
│ │ │ │ │ │ │ │ 閱 2,429,040元與館藏辨識系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 磁條 329,050元及圖書目錄印製
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 257,783元。
│ │ │ │ 220202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 閱覽典藏 │ 35,896,310│ 32,073,898│ 3,822,412│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,849,576元，因增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加約聘僱人員6人並依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算18,889,824元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,959,752元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務11,046,734元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算13,184,074元減列水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及自有影印機耗材等 2,137,340
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 220203 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 諮詢服務 │ 10,476,707│ 9,074,161│ 1,402,546│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,828,432元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度 5,064,408
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 1,764,024元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 782,290元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 828,428元減列講師鐘點費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及手推車等46,138元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.終身學習業務 2,865,985元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 3,181,325元減列講
│ │ │ │ │ │ │ │ 師鐘點費與資料整理費及研習會
│ │ │ │ │ │ │ │ 旗幟製作等費 315,340元。
│ │ │ │ 220204 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 社教推廣 │ 17,050,644│ 12,832,880│ 4,217,764│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,369,304元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算 6,260
│ │ │ │ │ │ │ │ ,508元增列 2,108,796元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,081,340元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,572,372元減列推廣活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動獎品等費用 491,032元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增五十週年館慶系列活動 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600,000元。
│ │ │ │ 220205 │ │ │ │
│ │ │ 5│ 視聽業務 │ 6,863,490│ 5,797,521│ 1,065,969│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,848,512元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算 4,670
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400元增列 1,178,112元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 1,014,978元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,127,121元減列推廣活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動教材製作及視聽器材維護等
│ │ │ │ │ │ │ │ 112,143元。
│ │ │ │ 220206 │ │ │ │
│ │ │ 6│ 資訊業務 │ 27,200,017│ 20,035,356│ 7,164,661│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,333,808元，因依
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算，較上年度預算 5,957
│ │ │ │ │ │ │ │ ,964元增列 2,375,844元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務18,866,209元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算14,077,392元增列電腦軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 體及耗材等 4,788,817元。
│ │ │ │ 220300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 圖書分館業務 │ 257,420,347│ 204,666,481│ 52,753,866│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 圖書分館工作 │ 257,420,347│ 204,666,481│ 52,753,866│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 196,867,848元，因
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員20人及減少工友2人並
│ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算，較上年度預算 141
│ │ │ │ │ │ │ │ ,242,448元增列55,625,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.東區分館13,193,630元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算13,556,730元減列講師鐘
│ │ │ │ │ │ │ │ 點費及週末兒童活動費等 363
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.西區分館12,462,059元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算12,631,259元減列講師鐘
│ │ │ │ │ │ │ │ 點費及週末兒童活動費等 169
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.南區分館15,435,975元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算15,593,575元減列講師鐘
│ │ │ │ │ │ │ │ 點費及週末兒童活動費等 157
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.北區分館12,944,941元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算13,087,041元減列講師鐘
│ │ │ │ │ │ │ │ 點費及週末兒童活動費等 142
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.民眾閱覽室 4,946,699元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,991,699元減列週末
│ │ │ │ │ │ │ │ 兒童活動費等45,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.景新分館 1,569,195元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,563,729元減列標示系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統等非消耗品 1,994,534元。
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 115,448,694│ 194,591,227│ -79,142,533│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 57,777,294│ 133,871,417│ -76,094,123│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.三興市場改建工程係88下及
│ │ │ │ │ │ │ │ 89-92年度連續性計畫合建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ ，圖書館分攤之總經費58,541
│ │ │ │ │ │ │ │ ,758元，除88下及89至90年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列22,105,000元外，本年度續
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列第三年經費30,582,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.秀山民眾閱覽室新建工程係
│ │ │ │ │ │ │ │ 90-92年度連續性計畫合建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ ，圖書館分攤之總經費96,513
│ │ │ │ │ │ │ │ ,218元，除90年度已編列34,651
│ │ │ │ │ │ │ │ ,687元外，本年度續編列第二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,414,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.石牌分館新建工程係90-95年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫合建工程，圖書館分
│ │ │ │ │ │ │ │ 攤之總經費 152,584,286元，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 1,350,000元外，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編列第二年經費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.北投分館新建工程係90-95年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫工程，總經費 208
│ │ │ │ │ │ │ │ ,993,686元，除上年度已編列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,250,000元外，本年度續編列第
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費 450,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增恆安民眾閱覽室新建工程係
│ │ │ │ │ │ │ │ 91-93年度連續性計畫工程，總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費25,441,104元，本年度係第
│ │ │ │ │ │ │ │ 一年編列工程費 550,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.館舍整修工程22,281,294元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 7,207,232元減列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,925,938元。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 57,671,400│ 60,719,810│ -3,048,410│本年度編列圖書43,665,100元、資
│ │ │ │ │ │ │ │訊設備10,189,600元、鐵器設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 112,000元、視聽設備 3,594,700
│ │ │ │ │ │ │ │元、木器設備 110,000元，共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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