臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03021 │ │ │ │ 3│ 21│ │ │松山區戶政事務所 │ 62,478,092│ 62,112,158│ 365,934│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 12,306,327│ 11,749,509│ 556,818│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 12,306,327│ 11,749,509│ 556,818│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 9,949 │ │ │ │ │ │ │ │ ,781元,連同由戶籍登記及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入電腦相關經費等 1,799 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 4,918,152元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 4,908 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168元增列 9,984元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 7,236,020元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,689,186元增列電費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 分封網路通訊費、戶政電腦及個 │ │ │ │ │ │ │ │ 人電腦維護費及耗材費與網頁製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費等 546,834元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務35,895元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 116,260元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 49,106,005│ 49,856,889│ -750,884│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 49,106,005│ 49,856,889│ -750,884│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數51,656 │ │ │ │ │ │ │ │ ,617元,除移出電腦相關經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,799,728元,列入行政管理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費46,104,408元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算46,110,072元減列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,664元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.戶籍管理 3,001,597元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,746,817元減列加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、外勤誤餐及交通費、防火窗簾 │ │ │ │ │ │ │ │ 、櫃檯及工作人員制服與印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 745,220元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,065,760│ 505,760│ 560,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 359,400│ │ 359,400│本年度編列資料室擴充工程,如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 706,360│ 505,760│ 200,600│本年度編列資訊設備費 443,360元 │ │ │ │ │ │ │ │及什項設備費 263,000元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |