臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3002 │ │ │ │
15│ 2 │ │ │軍人公墓管理所 │ 23,497,234│ 32,455,794│ -8,958,560│
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│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 6,955,028│ 8,494,589│ -1,539,561│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 6,955,028│ 8,494,589│ -1,539,561│1.本科目上次預算數 8,487,389元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，連同由軍人公墓管理移入業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費其他項下之祭殿、忠靈堂用地
│ │ │ │ │ │ │ │ 板蠟經費7,200元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數6,955,028元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,213,116元,業務費1,51
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,612元 ,旅運費1,226,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,213,116元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列510,553元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務:業務費 1,308,586
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列264,364元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 運雜費1,226,300元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列560,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務184,920元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列199,098元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務 22,106元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列4,646元。
│ │ │ │ 630200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 軍人公墓管理 │ 14,368,111│ 21,608,405│ -7,240,294│
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│ │ │ │ 630201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 軍人公墓管理 │ 14,368,111│ 21,608,405│ -7,240,294│1.本科目上次預算數21,615,605元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除移出業務費其他項下 7,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，列入行政管理業務費郵電及
│ │ │ │ │ │ │ │ 材料項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,368,111元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,280,664元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,087,447元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,280,664元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,675,270元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電及材料419,844元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 208,154元，油料20,
│ │ │ │ │ │ │ │ 844元，較上次減列11,556元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，加班值班費199,440元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列191,520元，非消耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 品172,727元，較上次減列2,
│ │ │ │ │ │ │ │ 644元 ,其他 274,592元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列151,150元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,174,095│ 2,352,800│ -178,705│
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│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 2,174,095│ 2,352,800│ -178,705│編列牌樓前種植大王椰子樹
│ │ │ │ │ │ │ │150,000元，忠義二室增購骨灰箱
│ │ │ │ │ │ │ │1,619,200元,忠義二室增購靈骨箱
│ │ │ │ │ │ │ │172,800元，碎紙機 15,000元，省
│ │ │ │ │ │ │ │水器材 56,495元，汰換5噸箱型冷
│ │ │ │ │ │ │ │氣機69,300元,新增窗型冷氣機21,
│ │ │ │ │ │ │ │300元，電話語音轉接信箱 70,000
│ │ │ │ │ │ │ │元，共計如列數。
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