臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 2605 │ │ │ │
11│ 5 │ │ │北投垃圾焚化廠 │ 407,271,311│ 429,038,153│ -21,766,842│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 670100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 47,061,559│ 63,851,794│ -16,790,235│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 670101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 47,061,559│ 63,851,794│ -16,790,235│1.本 科 目 上 次 法 定 預 算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 61,901,794元，連同由「焚化規
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃及操作」科目移入接待參觀人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員及睦鄰經費 1,950,000元，共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,061,559元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,275,433元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,888,726 元 ， 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,282,200 元，獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,615,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費26,230,633元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列10,848,737元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務12,659,243元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,973,546元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務123,520 元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列57,897元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務419,500 元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列135,860元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 政風業務98,880元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列42,025元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 勞 工 安 全 衛 生 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,859,877 元，較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,580,577元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 資訊管理業務1,260,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次增列227,347元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 公眾服務業務 3,409,906元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次增列1,459,906 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 673300 │ │ │ │
│ │2 │ │ 垃圾焚化業務 │ 199,957,818│ 306,133,583│ -106,175,765│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 673301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 焚化規劃及操作 │ 199,957,818│ 306,133,583│ -106,175,765│1.本科目係由上次預算「垃圾焚化
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」科目121,576,508 元及「
│ │ │ │ │ │ │ │ 垃 圾 焚 化 操 作 」 科 目
│ │ │ │ │ │ │ │ 186,507,075 元合併改設，除移
│ │ │ │ │ │ │ │ 出接待參觀人員及 睦 鄰 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,950,000 元，列入「行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數199,957,818 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費74,567,537元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 118,642,526 元，旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,381,355元，獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,366,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費74,567,537元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列56,922,271元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 焚化規劃68,759,727元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,185,659元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 焚化操作56,630,554元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列42,067,835元。
│ │ │ │ 677100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 109,641,734│ 19,052,776│ 90,588,958│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 677101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 108,122,734│ 13,001,000│ 95,121,734│編列價購本廠廠區私有土地
│ │ │ │ │ │ │ │108,122,734 元。
│ │ │ │ 677103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 2,939,000│ -2,939,000│1.本科目係由上次預算「汰換車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目及「新購車輛設備」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次預算數係一次性經費
│ │ │ │ │ │ │ │ ，經予核實減列。
│ │ │ │ 677104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 1,519,000│ 3,112,776│ -1,593,776│編列小型移動式三角架吊車15,000
│ │ │ │ │ │ │ │元，搬運升降機30,000元，銑床（
│ │ │ │ │ │ │ │含附件）300,000元，PH值測定計
│ │ │ │ │ │ │ │18,000元，工業吸塵器60,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │通管器 30,000 元，空氣濾 清 機
│ │ │ │ │ │ │ │93,000元，個人電腦600,000 元，
│ │ │ │ │ │ │ │週邊設備及電腦零組件278,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │，網路及通訊設備75,000元及電腦
│ │ │ │ │ │ │ │圖書費20,000元，共計如列數。
│ │ │ │ 677600 │ │ │ │
│ │4 │ │ 環境衛生及河川工程 │ 50,610,200│ 40,000,000│ 10,610,200│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 677603 │ │ │ │
│ │ │1 │ 垃圾處理工程 │ 50,610,200│ 40,000,000│ 10,610,200│垃圾處理工程50,610,200元，編列
│ │ │ │ │ │ │ │明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.焚化爐歲修工程45,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.空氣品質監測工程3,264,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.廠區道路養護工程1,530,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.焚 化 廠 庭 園 美 化綠化工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 816,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|