臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2604 │ │ │ │
11│ 4 │ │ │木柵垃圾焚化廠 │ 389,950,163│ 966,148,893│ -576,198,730│
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│ │ │ │ 670100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 36,995,067│ 50,545,956│ -13,550,889│
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│ │ │ │ 670101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 36,995,067│ 50,545,956│ -13,550,889│1.本年度預算數36,995,067元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費20,646,316元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,586,851元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,555,900元，獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,206,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 20,553,516元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,318,258元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 12,119,313元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,100,506元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 88,500元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務352,522元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列147,282元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 32,848元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 14,983元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)勞工安全衛生業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,177,300元，較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,905,368元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)資訊管理業務671,068元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 145,392元。
│ │ │ │ 673300 │ │ │ │
│ │2 │ │ 垃圾焚化業務 │ 139,273,596│ 212,627,069│ -73,353,473│
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│ │ │ │ 673301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 焚化規劃及操作 │ 139,273,596│ 212,627,069│ -73,353,473│1.本科目係由上次預算「垃圾焚化
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」科目及「垃圾焚化操作」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 139,273,596元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費59,441,436元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費76,001,735元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 127,225元，獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,703,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 59,441,436元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 23,905,896元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)焚化規劃 25,747,474元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 23,303,615元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)焚化操作 54,084,686元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 26,143,962元。
│ │ │ │ 677100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,061,500│ 5,530,688│ -4,469,188│
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│ │ │ │ 677103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ 108,000│ 559,000│ -451,000│1.本科目係由上次預算「汰換車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列公務機車二輛，共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 677104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 953,500│ 4,971,688│ -4,018,188│編列電腦及週邊設備價款如列數。
│ │ │ │ 677600 │ │ │ │
│ │4 │ │ 環境衛生及河川工程 │ 212,620,000│ 697,445,180│ -484,825,180│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 677603 │ │ │ │
│ │ │1 │ 垃圾處理工程 │ 212,620,000│ 697,445,180│ -484,825,180│垃圾處理工程 212,620,000元，編
│ │ │ │ │ │ │ │列明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.焚化爐歲修工程45,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.廢氣處理設備改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 129,870,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.道路維修工程550,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.焚化廠庭園美化綠化工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.爐床爐條、垃圾投入滑槽及水套
│ │ │ │ │ │ │ │ 更新工程13,100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.汽輪發電機後段噴嘴及葉片更新
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程22,500,000元。
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