臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2603 │ │ │ │
11│ 3 │ │ │內湖垃圾焚化廠 │ 252,690,008│ 866,526,213│ -613,836,205│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 670100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 57,868,407│ 84,656,575│ -26,788,168│
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│ │ │ │ 670101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 57,868,407│ 84,656,575│ -26,788,168│1.本年度預算數57,868,407元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費37,182,718元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,870,939 元 ， 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,916,350 元，獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,898,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,134,718 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列17,518,184 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 10,776,230元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,734,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務77,460 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列36,860元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務521,180元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列227,152元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務30,100 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列14,870 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)勞工安全衛生業務3,118,480
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較 上 次 增 列585,449
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)能源利用中心業務5,477,723
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上 次 減列3,250,917
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊管理業務732,516元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列591,194元。
│ │ │ │ 673300 │ │ │ │
│ │2 │ │ 垃圾焚化業務 │ 136,619,799│ 196,054,412│ -59,434,613│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 673301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 焚化規劃及操作 │ 136,619,799│ 196,054,412│ -59,434,613│1.本科目係由上次預算「垃圾焚化
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」科目及「垃圾焚化操作」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數136,619,799 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費55,375,536元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 77,288,463 元 ， 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 223,800 元 ， 獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,732,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,375,536 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較 上 次 減 列 20,903,232
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)焚化規劃34,870,096 元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 19,561,810元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)焚化操作46,374,167 元，較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 18,969,571元。
│ │ │ │ 677100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 10,389,000│ 2,582,375│ 7,806,625│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 677103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 336,175│ -336,175│本科目上次預算數係一次性經費，
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 677104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 10,389,000│ 2,246,200│ 8,142,800│編列原子吸收光譜儀1,500,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │，緊急柴油發電機 3,500,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │預熱廢氣加熱器4,000,000 元，個
│ │ │ │ │ │ │ │人電腦920,000 元，週邊設備及電
│ │ │ │ │ │ │ │腦零組件 344,000元，網路及通訊
│ │ │ │ │ │ │ │設備115,000 元，電腦圖書10,000
│ │ │ │ │ │ │ │元，共計如列數。
│ │ │ │ 677600 │ │ │ │
│ │4 │ │ 環境衛生及河川工程 │ 47,812,802│ 583,232,851│ -535,420,049│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 677603 │ │ │ │
│ │ │1 │ 垃圾處理工程 │ 47,812,802│ 583,232,851│ -535,420,049│垃圾處理工程47,812,802 元， 編
│ │ │ │ │ │ │ │列明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1)焚化爐歲修工程41,000,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)焚化廠庭園美 化 綠 化 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,465,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)廠區道路養護工程647,802元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)鍋爐水管牆整修工程4,700,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
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