臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2311 │ │ │ │
8 │ 11 │ │ │殯葬管理處 │ 315,892,616│ 427,374,969│ -111,482,353│
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│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 65,938,493│ 83,384,374│ -17,445,881│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 65,938,493│ 83,384,374│ -17,445,881│1.本 科目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 83,372,374元 ， 連同由「殯殮
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入影印機碳 粉 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,000元，及由「 設置規畫管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入影印機碳粉費 4,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,938,493元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費47,128,025元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,770,568元 ， 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,039,900元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較數如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,200,280 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列19,689,294 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務19,537,303元 ，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 2,181,572元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務208,580元 ， 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列40,116元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務806,850元 ， 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 43,475元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務185,480元 ， 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列145,432元。
│ │ │ │ 630200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 殯儀業務 │ 107,972,631│ 106,429,455│ 1,543,176│
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│ │ │ │ 630201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 殯殮管理 │ 107,972,631│ 106,429,455│ 1,543,176│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 106,437,455元 ，除移出影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 碳粉8,000元，列入「 行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數107,972,631元 ，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費45,128,424元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費19,791,207元，補助及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,260,000 元 ， 獎助及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,793,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,037,224元 ，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列24,394,566 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)殯殮督導62,935,407元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列25,937,742元 。
│ │ │ │ 630300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 埋葬業務 │ 28,968,802│ 61,437,381│ -32,468,579│
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│ │ │ │ 630301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 埋葬管理 │ 28,968,802│ 61,437,381│ -32,468,579│1.本年度預算數28,968,802元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,356,432元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,612,370元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 19,356,432元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,684,582元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)埋葬督導7,213,373 元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列5,474,131元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)富德墓區1,206,965 元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列89,113元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)陽明山墓區1,192,032元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列28,169,015元 。
│ │ │ │ 630400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 火葬業務 │ 33,484,594│ 47,424,807│ -13,940,213│
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│ │ │ │ 630401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 火葬管理 │ 33,484,594│ 47,424,807│ -13,940,213│1.本年度預算數33,484,594元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,643,736元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,840,858元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,643,736元 ，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,706,568元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)火葬行政22,840,858元 ，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,233,645元。
│ │ │ │ 630500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 │ 4,910,922│ 7,318,570│ -2,407,648│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 設置規畫管理 │ 4,910,922│ 7,318,570│ -2,407,648│1.本科目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,322,570元， 除移出影印機碳
│ │ │ │ │ │ │ │ 粉4,000元，列入 「行政管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度之預算數4,910,922元 ，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費4,726,620元， 業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費184,302元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,726,620元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,144,310元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)設置規畫行政184,302元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列263,338元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 建築及設備 │ 74,617,174│ 121,380,382│ -46,763,208│
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│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 66,379,399│ 118,727,582│ -52,348,183│1.本科目係由上次預算「興建公墓
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「其他修建工程」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建公墓12,299,200元，編列明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建靈骨樓規畫7,000,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)富德公墓墓區階梯墓道扶 手
│ │ │ │ │ │ │ │ 欄杆4,781,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)陽明第一公墓墓區修繕工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 517,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.其他修建工程54,080,199元，編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)一館硬體設施改善及 綠美化
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程6,205,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一 館 排 水 溝 改 善工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,587,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)一二館冷藏庫汰換增設工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,745,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)處館區屋頂防漏修 繕 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,722,935元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)至忠廳補強工程712,080元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)處 館 區 網 路 增 設 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,469,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)二 館 十三間禮堂冷氣汰 換
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,637,784元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 8,237,775│ 2,652,800│ 5,584,975│編列資訊設備費6,582,000元 ，其
│ │ │ │ │ │ │ │他1,655,775元，共計如列數 。
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