臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2304 │ │ │ │
8 │ 4 │ │ │浩然敬老院 │ 200,234,767│ 281,452,282│ -81,217,515│
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│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,653,044│ 49,438,361│ -16,785,317│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,653,044│ 49,438,361│ -16,785,317│1.本年度預算數32,653,044元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費24,276,132元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,531,112元，旅運費2,845,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費24,276,132元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列12,978,432元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務7,895,916元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,974,037元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務40,120元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列10,460元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).人事業務440,876元， 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列822,388 元。
│ │ │ │ 633500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 院民教養 │ 127,546,911│ 178,341,337│ -50,794,426│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 633501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 院民社會工作 │ 7,782,538│ 11,115,086│ -3,332,548│1.本年度預算數7,782,538元， 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,574,248元， 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,766,990元，旅運費41,300 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，補助及捐助400,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費5,513,448元 ，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,590,776 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).院民社會工作2,269,090 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列741,772 元。
│ │ │ │ 633504 │ │ │ │
│ │ │2 │ 敬老所管理 │ 119,764,373│ 167,226,251│ -47,461,878│1.本年度預算數119,764,373元 ，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費24,608,124元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費16,406,349元，旅運費 5,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，獎助及損失78,744,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費24,608,124元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 6,938,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).敬老所管理95,156,249元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列40,523,328元。
│ │ │ │ 633600 │ │ │ │
│ │3 │ │ 保健醫療業務 │ 32,059,746│ 46,595,224│ -14,535,478│
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│ │ │ │ 633601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 保健醫療 │ 32,059,746│ 46,595,224│ -14,535,478│1.本年度預算數32,059,746元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,484,892元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,570,804元，旅運費 4,050 元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費27,433,692元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列12,499,536元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).保健醫療4,626,054元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,035,942元 。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 7,975,066│ 7,077,360│ 897,706│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 7,033,596│ 5,341,360│ 1,692,236│營建工程7,033,596元，編列明 細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).中央廚房改善工程 1,284,435
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).修漏工程508,806 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3).發電機噪音防治工程 973,935
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4).警衛室崗哨工程240,638 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).牆壁粉刷工程1,158,643元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6).地板整修工程1,035,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(7).防焰工程1,035,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(8).停車格改善工程 200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(9).開水機工程347,139元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(10).總機工程250,000元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 941,470│ 1,736,000│ -794,530│編列資訊設備145,000 元， 其他
│ │ │ │ │ │ │ │796,470 元，共計如列數。
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