臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2303 │ │ │ │
8 │ 3 │ │ │陽明教養院 │ 235,461,764│ 358,234,198│ -122,772,434│
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│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 54,856,650│ 85,953,336│ -31,096,686│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 54,856,650│ 85,953,336│ -31,096,686│1.本年度預算數54,856,650元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費35,110,724元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,569,026元,旅運費7,176,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,083,524元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 18,451,182元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務18,361,776元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 11,639,714元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 174,880元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列7,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 1,149,790元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,014,830元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務86,680元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列1,380元。
│ │ │ │ 633500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 院民教養 │ 145,639,584│ 227,296,375│ -81,656,791│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 633501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 院民社會工作 │ 145,639,584│ 227,296,375│ -81,656,791│1.本科目係由上次預算「院民社會
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作」科目及「生活輔導」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 及「教育訓練」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數145,639,584元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費94,774,588元。業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費27,325,746元, 旅運費31,050
│ │ │ │ │ │ │ │ 元, 獎助及損失23,508,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費94,612,188元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 64,548,336元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)社工業務 982,170元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列319,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活輔導48,414,022元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 16,370,760元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育訓練 1,631,204元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列418,035元。
│ │ │ │ 633600 │ │ │ │
│ │3 │ │ 保健醫療業務 │ 29,061,845│ 40,376,483│ -11,314,638│
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│ │ │ │ 633601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 保健醫療 │ 29,061,845│ 40,376,483│ -11,314,638│1.本年度預算數29,061,845元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事貴26,794,968元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,256,077元,旅運費10,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,680,968元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 11,234,226元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健醫療 2,380,877元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 80,412元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 5,903,685│ 4,608,004│ 1,295,681│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,161,925│ 2,387,124│ 774,801│1.營建工程3,161,925元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)儲油設施工程507,150元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)空調系統改善工程848,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)廚房設施改善工程589,950元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電話系統改善工程755,550元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)華岡 後山坡地土地改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 460,575元。
│ │ │ │ 637103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 639,000│ 750,000│ -111,000│1.汰換 EI-7397客貨兩用車。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,102,760│ 1,470,880│ 631,880│1.編列機械及設備費460,260元,交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通及運輸設備費761,500元,資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備費491,000元,其他 390,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元, 共計如列數。
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