臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2302 │ │ │ │
8 │ 2 │ │ │廣慈博愛院 │ 302,151,564│ 423,517,525│ -121,365,961│
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│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 50,558,295│ 75,991,482│ -25,433,187│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 50,558,295│ 75,991,482│ -25,433,187│1.本年度預算數50,558,295元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費37,777,812元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,766,233元, 旅運費6,014,250
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,745,412元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,649,396元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務11,703,680元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,194,069元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務59,300元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列11,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務1,036,823元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列571,862元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務13,080元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,660元。
│ │ │ │ 630200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 保護教養 │ 34,526,293│ 49,181,166│ -14,654,873│
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│ │ │ │ 630201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 婦職所管理 │ 14,409,167│ 19,402,900│ -4,993,733│1.本科目上次法定預算數由院民教
│ │ │ │ │ │ │ │ 養移入。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,409,167元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費9,318,693元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,485,174元,旅運費10,800元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 濟助及損失3,594,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,987,493元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,591,570元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)婦職所業務6,421,674元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,402,163元。
│ │ │ │ 630202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 育幼所管理 │ 20,117,126│ 29,778,266│ -9,661,140│1.本科目上次法定預算數由院民教
│ │ │ │ │ │ │ │ 養移入。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,117,126元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,399,594元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,925,472元,旅運費143,280元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 濟助及損失5,648,780元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,361,194元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 6,554,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)育幼所業務 7,755,932元，
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,106,230元。
│ │ │ │ 633500 │ │ │ │
│ │3 │ │ 院民教養 │ 116,587,871│ 172,810,024│ -56,222,153│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 633501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 院民社會工作 │ 12,228,180│ 17,643,752│ -5,415,572│1.本年度預算數12,228,180元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,556,244元, 業 務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,297,136元,旅運費16,200元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 濟助及損失5,358,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,530,644元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,509,572元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)院民社會工作業務6,697,536
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 2,906,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 633504 │ │ │ │
│ │ │2 │ 敬老所管理 │ 104,359,691│ 155,166,272│ -50,806,581│1.本年度預算數104,359,691元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費43,959,690元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,535,601元, 旅運費32,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 濟助及損失47,832,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,959,690元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,058,918 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)敬老所業務60,400,001元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列30,747,663 元。
│ │ │ │ 633600 │ │ │ │
│ │4 │ │ 保健醫療業務 │ 76,343,899│ 110,022,141│ -33,678,242│
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│ │ │ │ 633601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 保健醫療 │ 76,343,899│ 110,022,141│ -33,678,242│1.本科目係由上次預算保健醫療科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及老人養護所管理科目合併改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 76,343,899元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 46,891,428元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,323,171 元, 濟助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,129,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,891,428元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 22,722,372元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)老人醫療保健業務29,452,471
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列10,955,870元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 建築及設備 │ 24,135,206│ 15,512,712│ 8,622,494│
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│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 17,493,526│ 11,226,472│ 6,267,054│營建工程編列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │1.建築物消防隔間改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,282,411元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.院區部份屋頂修漏暨裂縫補強工
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 程6,222,716 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.衛生下水道接管工程 450,000元
│ │ │ │ │ │ │ │4.後側鐵門更新工程380,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │5.瓦斯安全裝置工程692,599元 。
│ │ │ │ │ │ │ │6.緊急呼叫鈴工程3,187,800元 。
│ │ │ │ │ │ │ │7.緊急供電設備工程5,278,000元.
│ │ │ │ 637103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 674,000│ 1,599,000│ -925,000│本年度汰換救護車639,000元,輕型
│ │ │ │ │ │ │ │機車35,000元等價款如列數。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 5,967,680│ 2,687,240│ 3,280,440│本年度編列機械設備1,494,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備1,545,000元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │2,928,680元等價款如列數 。
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