臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 1410 │ │ │ │
5 │910 │ │ │市立兒童育樂中心 │ 175,672,448│ 255,782,348│ -80,109,900│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 31,652,238│ 43,738,022│ -12,085,784│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 31,652,238│ 43,738,022│ -12,085,784│1.本年度預算數31,652,238元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費21,659,796元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,996,442元，旅運費3,996,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費 21,641,796元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,022,870元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務8,607,456元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,821,594元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務500,040元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列117,420元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務117,780元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列58,890元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)警衛業務641,946元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列208,230元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增業務改革及經營管理 研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究143,220元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 育樂中心業務 │ 134,248,289│ 198,477,760│ -64,229,471│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 遊樂管理 │ 35,536,013│ 52,972,083│ -17,436,070│1.本年度預算數35,536,013元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,943,288元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,573,825元，旅運費 18,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,943,288元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列11,813,064 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)遊樂管理業務8,592,725元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,623,006元。
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 民俗育樂 │ 33,057,124│ 57,041,048│ -23,983,924│1.本科目之民俗育樂營依規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 196,000元撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,057,124元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費21,279,432元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,758,792元，旅運費18,900元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 20,458,632元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,102,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民俗業務 12,402,492元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 14,321,228元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民俗育樂營196,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列560,000元。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 科學育樂 │ 43,641,864│ 56,513,613│ -12,871,749│1.本科目之科學育樂營依規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 252,800元撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,641,864元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,574,388元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27,048,576 元，旅運費 18,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 16,127,988元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 7,326,744 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學育樂業務 27,261,076元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列5,618,605元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學育樂營252,800元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列73,600元 。
│ │ │ │ 560204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 環境維護 │ 22,013,288│ 31,951,016│ -9,937,728│1.本年度預算數22,013,288元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,992,020元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,312,368元，旅運費708,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,992,020元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,344,354元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境維護業務4,021,268元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,593,374元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,771,921│ 13,566,566│ -3,794,645│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,018,200│ 8,666,746│ -648,546│1.營建工程8,108,200元， 編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 碰碰車導電地板維護工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,600,889元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 太空劇場消防排煙設備改善
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程1,178,216元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 明日世界電腦機房裝設工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,565,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 園區遊憩環境設施系統工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,397,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 昨日世界消防設備及管路工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程1,276,295元 。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 762,000│ -762,000│減列。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 1,753,721│ 4,137,820│ -2,384,099│編列機械及設備費48,000元，資訊
│ │ │ │ │ │ │ │設備費 420,000元及其他設備費
│ │ │ │ │ │ │ │1,285,721元，共計如列數 。
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