臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 1403 │ │ │ │
5 │903 │ │ │市立動物園 │ 461,976,655│ 763,834,308│ -301,857,653│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 54,885,875│ 81,996,474│ -27,110,599│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 54,885,875│ 81,996,474│ -27,110,599│1.前年度編列附屬單位預算。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數為54,885,875元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費33,082,828元、業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費13,343,947 元、 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,459,100 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費33,018,828元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,548,026元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務20,171,912元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,977,468 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務134,460元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列51,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).人事業務893,865元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 271,695元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).政風業務103,560元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列24,580元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).新增自行研究計畫：台灣黑
│ │ │ │ │ │ │ │ 熊繁殖計畫294,750 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).減列自行研 究 計 畫 (一)
│ │ │ │ │ │ │ │ 250,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).減列自行研 究 計畫(二)
│ │ │ │ │ │ │ │ 550,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9).新增自行研究計畫－動物園
│ │ │ │ │ │ │ │ 企業形像之分析268,500元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 動物園業務 │ 305,566,737│ 428,392,708│ -122,825,971│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 動物保育展示 │ 107,797,794│ 159,140,356│ -51,342,562│1.本年度預算數為107,797,794元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費56,287,984元,業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費50,151,460元、旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,358,350元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度之預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費55,969,584元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列24,019,524元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務5,208,070 元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,588,755 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).動物展示與飼養技術發展
│ │ │ │ │ │ │ │ 42,513,125 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,347,148元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).野生動物長期 繁 殖 發 展
│ │ │ │ │ │ │ │ 564,400元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 370,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).國內外動物園專業業務交流
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,187,750元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 278,350 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).減 列新館 區開辦營運
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).減列兩棲爬蟲飼養管理研討
│ │ │ │ │ │ │ │ 會 894,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).減列自行研究計畫(一)
│ │ │ │ │ │ │ │ 515,750 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9).自行研究計畫穿山甲215600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列24000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10).新增自行研究計畫-黑猩猩
│ │ │ │ │ │ │ │ 保育計畫316,365元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11).新增自行研究計畫-水生昆
│ │ │ │ │ │ │ │ 蟲之飼養研究267,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12).新增自行研究計畫-初級淡
│ │ │ │ │ │ │ │ 水魚相關研究355,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13).新增自行研究計畫-赤尾青
│ │ │ │ │ │ │ │ 竹絲藏身考量200,000元。
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 環境生態保育 │ 49,137,623│ 70,773,994│ -21,636,371│1.本年度預算數為49,137,623元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費33,642,588元、業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費15,069,935元,旅運費425,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費33,642,588 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列13,216,320元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務2,856,685元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,017,251 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).本土植物生態展示 340,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列100,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).環境整理及設施維護管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,312,950元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,752,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).植物生態景觀及園區園藝管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理3,831,200元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,915,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).污染控制及污染處理業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,774,200元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,015,100 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).新增委託研究計畫－鋏蠓之
│ │ │ │ │ │ │ │ 發生及防除380,000 元。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 教育推廣 │ 25,071,613│ 32,313,612│ -7,241,999│1.本年度預算數為25,071,613元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費14,444,698元、業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,608,015元、旅運費18,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費14,284,698元較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,075,114 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務 2,655,835元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,436,495元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)參觀導覽解說服務1,548,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列775,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)義工志工組訓及運作1473600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列396,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).館區及視聽教育活動服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,131,800元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 555,300 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).加強宣導自然保育與愛護動
│ │ │ │ │ │ │ │ 物觀念1,780,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列950,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).結合中小學校推展環境教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 522,500 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 264,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).動物生態及恐龍博物館展示
│ │ │ │ │ │ │ │ 與管理1,064,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列276,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9).動物專業圖書管理及資訊服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務610,780元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 305,390 元。
│ │ │ │ 560204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 動物醫療保健 │ 17,340,250│ 24,541,544│ -7,201,294│1.本年度預算數17,340,250元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,229,760元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,063,240 元，旅運費 47,250
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費11,058,960元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,292,970 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務1,760,370 元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,011,984 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).動物疾病診斷治療
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,921,000 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,497,700 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).動物病理檢驗及研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 729,640 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).野生動物醫學推廣與建教合
│ │ │ │ │ │ │ │ 作313,400 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 155,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).標本製作業務268,880 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列134,440 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).減列自行研究計畫72,100元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).新增自行研究計畫－靈長類
│ │ │ │ │ │ │ │ 影像模式288,000 元。
│ │ │ │ 560205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 遊客服務 │ 53,922,997│ 63,657,134│ -9,734,137│1.本年度預算數為53,922,997元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費43,804,788元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,076,209元，旅運費42,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費43,771,988元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,056,698元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務 5,200,329元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,963,161元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).交通服務 2,725,691元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列670,815 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).遊憩服務 1,807,470元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列870,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).醫療服務 170,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).安全維護服務147,519 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列35,463元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).體能鍛鍊場服務100,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).減列半球體放映室108000元
│ │ │ │ 560206 │ │ │ │
│ │ │6 │ 機械及設備維護 │ 52,296,460│ 77,966,068│ -25,669,608│1.本年度預算數為52,296,460元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費15,458,376元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費36,838,084元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費15,439,176元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,126,364 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務28,807,440元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列16,046,628元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).高壓特高壓系統管理維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 990,000 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 495,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).低壓電照明系統管理維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,080,000 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 540,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).給排水衛生消防系統管理維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護940,000 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 420,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).空調冷凍冷藏系統管理維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,880,000 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,800,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).機械及通訊系統管理維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,159,844 元，較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,241,616 元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 101,524,043│ 253,445,126│ -151,921,083│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 75,883,813│ 244,386,826│ -168,503,013│1.新建園區第二期工程編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下：
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).房屋建築及設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,482,578元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).交通及運輸設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,809,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.動物欄舍整修工程16,592,235元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，編列明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).夜行館發電機汰舊換新及動
│ │ │ │ │ │ │ │ 物屍體冷凍庫機組換裝工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,323,019 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).病舍、活動場整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,912,948元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).雨林區及非洲區獸舍修建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 5,177,209元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).堆肥場工程3,649,059 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).檢疫舍新建工程規劃費
│ │ │ │ │ │ │ │ 530,000 元。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 1,164,500│ │ 1,164,500│編列交通及運輸設備費
│ │ │ │ │ │ │ │1,164,500 元。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 24,475,730│ 9,058,300│ 15,417,430│編列機械及設備費 4,593,630元，
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費 410,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備費14,472,100元，其他
│ │ │ │ │ │ │ │5,000,000 元，共計如列數。
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