臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0890 │ │ │ │
5 │390 │ │ │市立萬芳國民小學 │ 95,126,699│ 127,459,436│ -32,332,737│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 89,360,043│ 121,018,300│ -31,658,257│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 89,360,043│ 121,018,300│ -31,658,257│1.本科目依教育局88.4.9北市教四
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8822117500號函規定由學費
│ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入1,800,000元、依79.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.31北市教會字第 33987號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由資料書刊費收入 5,000元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依88.1.30北市教三字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8820587700號函規定由書表費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入18,000元、依79.11.23北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第79072270號函規定由場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入300,000元、依87.5.
│ │ │ │ │ │ │ │ 14北市教三字第8722885900號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入52,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 85.6.18北市教五字第32971號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定教育學術服務收入 840,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 89,360,043元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 81,149,888元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,104,155元,旅運費 2,106,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,691,352元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列28,102,232元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 4,400,579元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,988,641元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 462,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列195,110元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 637,213元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少493,213元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選52,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列4,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政 2,951,659元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,154,061元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動 1,135,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列285,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 1,940,656│ 2,493,056│ -552,400│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 1,940,656│ 2,493,056│ -552,400│1.本年度預算數1,940,656元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費1,830,120元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,936元,旅運費 39,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,825,320元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列498,036元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育85,336元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 34,364元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班30,000,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,826,000│ 3,948,080│ -122,080│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,000,000│ 3,122,080│ -122,080│營建工程3,000,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 電腦教室及穿堂整修工程刼
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,899,010 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 給排水設施整修工程刼
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,940 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 活動中心球場及遊樂設施刼
│ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程776,050 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 826,000│ 826,000│ │編列機具設備 80,000元,家具設備
│ │ │ │ │ │ │ │108,000元,康樂設備 96,600元,樂
│ │ │ │ │ │ │ │器設備32,000元,圖書設備169,400
│ │ │ │ │ │ │ │元,各科教學設備340,000元。
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