臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0884 │ │ │ │
5 │384 │ │ │市立木柵國民小學 │ 105,476,072│ 146,390,742│ -40,914,670│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 90,168,830│ 128,871,650│ -38,702,820│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 90,168,830│ 128,871,650│ -38,702,820│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入889,040元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入761,583元、87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.14北市教三字第8722885900號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入80,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及88.1.30北市教四字第8820587
│ │ │ │ │ │ │ │ 700號函之規定由 書 表費 收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,168,830元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費82,934,556元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,888,774元旅運費1,345,500元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,191,364元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次 減列33,033,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,135,336元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,905,424元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務1,200元,較上次 減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地889,040元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列155,280元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班761,583元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列782,243元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選80,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列48,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作9,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政3,657,551元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,038,009元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動135,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列639,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)體育班 較 上 年 度 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 799,400元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 9,461,374│ 13,873,654│ -4,412,280│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 9,461,374│ 13,873,654│ -4,412,280│1.本年度預算數9,461,374元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費8,854,330元, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 391,044元,旅運費216,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,370,330元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,768,224元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育371,044元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列164,056元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智教育班60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優教育班30,000元較 上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)資源班 (身心障礙)30,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)體育班600,000元,較上次 增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列600,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,845,868│ 3,645,438│ 2,200,430│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,058,868│ 2,867,438│ 2,191,430│營建工程5,058,868元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)消房設備整修工程1,858,868
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)活動中心 內部 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合文山會館校園前庭整 修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程1,200,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 787,000│ 778,000│ 9,000│編列交通及運輸設備費30,000元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備費20,000元及其他設備費
│ │ │ │ │ │ │ │737,000元,共計如列數。
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