臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0849 │ │ │ │
5 │349 │ │ │市立永樂國民小學 │ 131,555,396│ 180,051,010│ -48,495,614│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 107,209,868│ 146,983,618│ -39,773,750│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 107,209,868│ 146,983,618│ -39,773,750│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入264,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入859,600 元、依
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.5.14北市教三字第872288590
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函規定由行政服務收入56000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及88.1.30北市教四字第88205
│ │ │ │ │ │ │ │ 87700 號函之規定由書表費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數107,209,868 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費98,791,136元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,500,732 元， 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,918,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 96,673,560元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 37,113,072元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,817,296元、較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,039,204元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地426,240元、較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 212,860元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班649,673元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 551,173元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 56,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 15,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列 1,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政2,475,099元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 395,441元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動1,085,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 585,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 17,140,528│ 24,148,392│ -7,007,864│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 17,140,528│ 24,148,392│ -7,007,864│1.本年度預算數17,140,528元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,997,440元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 647,888元、旅運費495,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人事費15,578,640 元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,386,472 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育911,888元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列268,912 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)語言障礙班30,000 元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資源教室30,000 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)舞蹈班(四班)530,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列222,480 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資優班(二班) 60,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)各項活動(指定活動)0元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列50,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,205,000│ 8,919,000│ -1,714,000│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 6,200,000│ 8,136,000│ -1,936,000│營建工程6,200,000 元、編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)操場整修工程4,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)舞蹈班及資優班氧化層整 修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程2,200,000 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,005,000│ 783,000│ 222,000│編列機械及設備費421,500 元、
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費97,000元，其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費486,500 元，共計如列數。
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