臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0838 │ │ │ │
5 │338 │ │ │市立西門國民小學 │ 131,737,527│ 192,608,426│ -60,870,899│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 116,354,875│ 170,652,626│ -54,297,751│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 116,354,875│ 170,652,626│ -54,297,751│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入21,000元、依75.08.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 1,074,500元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.05.14北市教三字第87228859
│ │ │ │ │ │ │ │ 00號函規由 行 政 服 務 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000元及88.1.30北市教四字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第8820587700號函之規定由書表
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入 9,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,354,875元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 107,844,560元，業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 6,643,715 元， 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,866,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費106,392,624元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 50,180,366元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,470,456元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,729,724元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地162,240元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班813,613元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列524,933元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務120,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作9,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列3,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政3,239,942元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,423,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動135,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列315,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 12,002,652│ 15,024,698│ -3,022,046│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 12,002,652│ 15,024,698│ -3,022,046│1.本年度預算數12,002,652元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,237,836元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 費485,816元，旅運費279,000元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,217,036元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,804,262元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育605,616元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 47,784元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班教學 90,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次增列 10,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)視障班教學 30,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列120,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,380,000│ 6,931,102│ -3,551,102│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,400,000│ 5,712,102│ -3,312,102│營建工程 2,400,000元，編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)簡易球場整修工程1,200,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 幼稚園遊戲場排水及地坪整
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程1,200,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 980,000│ 1,219,000│ -239,000│編列機械及設備費39,845元，交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 162,350元及其他設
│ │ │ │ │ │ │ │費 777,805元，共計如列數。
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