臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0628 │ │ │ │
5 │127 │ │ │市立西湖國民中學 │ 107,121,662│ 164,527,821│ -57,406,159│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 23,763,406│ 34,685,052│ -10,921,646│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 23,763,406│ 34,685,052│ -10,921,646│本科目依教育局79.11.23府教五字
│ │ │ │ │ │ │ │第79072270號函規定由場地出借收
│ │ │ │ │ │ │ │ 472,500 元，、依75.08.26(75)
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入394,500元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入48,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,763,406元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 20,191,662 元，業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費1,919,344 元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,652,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,838,760 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,955,780元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,782,197元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,440,417元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地750,660元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 80,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班331,789元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列397,149元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選48,000 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列41,600 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 80,785,322│ 124,316,259│ -43,530,937│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 76,232,850│ 117,630,659│ -41,397,809│1.本年度預算數76,232,850元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費72,953,360元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,206,160 元，旅運費46,450元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，補助及捐助 26,880 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,641,760 元，
│ │ │ │ │ │ │ │𡚒 較上次減列39,466,198 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 3,078,440元， 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,818,511元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動272,650元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 228,100 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動30,000 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列15,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)新增輔導活動青少年團輔活動
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)新增輔導活動推行台北心念革
│ │ │ │ │ │ │ │ 新教育200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)減列教務活動80,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 4,552,472│ 6,685,600│ -2,133,128│1.本年度預算數4,552,472 元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,342,800 元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 134,072 元，旅運費75,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上次比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費4,342,800元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列1,968,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育149,672元，較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列124,228 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)學習困難資源班 30,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)身心障礙班 30,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,572,934│ 5,526,510│ -2,953,576│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,972,934│ 4,910,010│ -2,937,076│營建工程1,972,934 元編列專科教
│ │ │ │ │ │ │ │室改善工程1,972,934 元。
│ │ │ │ │ │ │ │1.專科教室改善工程1,972,934 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 600,000│ 616,500│ -16,500│編列機械及設備費43,500元，交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費29,100元，其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費527,400 元，共計如列數。
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