臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0621 │ │ │ │
5 │120 │ │ │市立北投國民中學 │ 180,379,817│ 278,676,186│ -98,296,369│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 29,887,026│ 43,861,790│ -13,974,764│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 29,887,026│ 43,861,790│ -13,974,764│1.本科目依教育局87.07.29北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字8724803600號函規定由行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入160,000元,撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,887,026元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費25,225,356元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,009,370元, 旅運費2,652,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 25,171,356元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 11,736,858元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,381,430元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,990,786元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校埸地162,240元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選160,000元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列160,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 149,334,923│ 231,182,654│ -81,847,731│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 136,015,230│ 210,293,413│ -74,278,183│1.本年度預算數 136,015,230元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費130,383,748元 、業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費5,469,948元、旅運費113,150
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、補助及捐助48,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費128,866,548元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列70,724,214元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學6,634,932元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列3,162,219元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動50,000元 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列50,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動423,750元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列336,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,580,453│ 5,211,677│ -1,631,224│1.本年度預算數3,580,453元， 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費3,167,269元、 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 386,976元、 旅運費21,600元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助4,608元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費374,229元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列168,816元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)補習教學3,206,224元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,462,408元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 9,739,240│ 15,677,564│ -5,938,324│1.本年度預算數9,739,240元 ，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費9,239,296元、 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 267,244元、旅運費232,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,232,896元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,723,568元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育386,344元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列134,756元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班60,000元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)資優資源班30,000元 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,157,868│ 3,631,742│ -2,473,874│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 237,868│ 2,711,742│ -2,473,874│營建工程237,868元,係編列本校東
│ │ │ │ │ │ │ │校區專科大樓周邊整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │237,868元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 920,000│ 920,000│ │編列機械及設備費244,100元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 34,000元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費 641,900元，共計如列數。
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