臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0618 │ │ │ │
5 │117 │ │ │市立蘭雅國民中學 │ 188,840,318│ 273,895,804│ -85,055,486│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,081,674│ 47,310,384│ -15,228,710│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,081,674│ 47,310,384│ -15,228,710│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入900,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育 學術 服務收入 1,413,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及 87.7.29 北 市 教 二 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入48,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,081,674元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,473,760元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,841,314元，旅運費2,766,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 25,612,824元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 11,980,794元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,392,312元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,188,368元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,062,240元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列381,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班954,298元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列640,428元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 48,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 32,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 153,570,446│ 220,830,189│ -67,259,743│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 136,240,198│ 197,573,235│ -61,333,037│1.本年度預算數 136,240,198元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 130,169,472元，業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費5,968,014元,旅運費57,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，補助及捐助45,312元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費128,508,672元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 57,998,106元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學6,436,076元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,324,331元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動500,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列400,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動505,450元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列145,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列總務活動160,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動290,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列105,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 17,330,248│ 23,256,954│ -5,926,706│1.本年度預算數17,330,248元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,611,724元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 495,724元，旅運費222,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 16,605,324元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,663,730元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育514,924元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列172,976元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學 60,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習困難資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資優資源班教學 30,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,188,198│ 5,755,231│ -2,567,033│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,248,198│ 4,815,231│ -2,567,033│營建工程 2,248,198元編列屋頂第
│ │ │ │ │ │ │ │二期防漏隔熱工程2,248,198元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 940,000│ 940,000│ │編列機械及設備費13,500元，交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 186,000元，資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備13,000元及其他設備費 727,500
│ │ │ │ │ │ │ │元，共計如列數。
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