臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0612 │ │ │ │
5 │111 │ │ │市立木柵國民中學 │ 107,886,953│ 149,205,983│ -41,319,030│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 21,813,732│ 31,665,661│ -9,851,929│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 21,813,732│ 31,665,661│ -9,851,929│1.本科目依教育局87.7.29 北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入 4,800元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,813,732元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,909,624元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,327,308元, 旅運費1,576,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,909,624元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,577,312元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 係一般業務及校園
│ │ │ │ │ │ │ │ 安全合併共列2,725,068元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,176,297 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放校園場地162,240元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選4,800元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列11,200元 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 82,261,687│ 112,674,014│ -30,412,327│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 73,432,480│ 99,847,789│ -26,415,309│1.本年度預算數73,432,480元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費67,745,060元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,631,980元, 旅運費32,400元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助23,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,735,060元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列26,848,452元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學3,370,320元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,493,907 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動2,710,000元係國中
│ │ │ │ │ │ │ │ 鄉土藝術活動教科用書、教師
│ │ │ │ │ │ │ │ 手冊修訂暨編印活動, 本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增項目。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動327,100元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列237,950元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動290,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列545,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,352,387│ 4,856,723│ -1,504,336│1.本年度預算數 3,352,387元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費2,915,040元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 416,539元, 旅運費16,200元,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)補習教學3,352,387元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,504,336元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 5,476,820│ 7,969,502│ -2,492,682│1.本年度預算數 5,476,820元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,237,148元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 150,572元, 旅運費89,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,237,148元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少2,375,574 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育179,672元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少77,428元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少19,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少19,840元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,811,534│ 4,866,308│ -1,054,774│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,261,534│ 4,354,308│ -1,092,774│營建工程 3,261,534元係編列教室
│ │ │ │ │ │ │ │暨地下室場地整修工程。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 550,000│ 512,000│ 38,000│編列機械及設備費117,600元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費85,700元及其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │346,700元 。
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