臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0603 │ │ │ │
5 │103 │ │ │市立中山國民中學 │ 116,262,137│ 169,414,498│ -53,152,361│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 23,279,829│ 33,831,836│ -10,552,007│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 23,279,829│ 33,831,836│ -10,552,007│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入696,000元及87.7.29北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8724803600號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由行政服務收入40,000元等撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,279,829元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,464,052元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,039,177元，旅運費1,776,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,460,052 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,827,026元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,909,537元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,249,861元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000 元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地858,240元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列429,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選業務40,000 元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 88,542,308│ 129,141,852│ -40,599,544│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 81,378,696│ 118,614,116│ -37,235,420│1.本年度預算數81,378,696元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費77,672,100元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,644,244 元，旅運費32,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助29,952元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,608,300 元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列34,729,650 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,146,996元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,150,220 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動333,400元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列250,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動290,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列105,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,424,104│ 5,090,232│ -1,666,128│1.本年度預算數 3,424,104元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,004,320元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 398,976 元，旅運費16,200元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,004,320元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,478,160元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)補習教學419,784元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列187,968元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 3,739,508│ 5,437,504│ -1,697,996│1.本年度預算數 3,739,508元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,495,936元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 144,572 元，旅運費99,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,495,936元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,584,468元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育183,572元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列73,528 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列20,000 元
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,440,000│ 6,440,810│ -2,000,810│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,800,000│ 5,825,810│ -2,025,810│營建工程 3,800,000元編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │漏整修工程 3,800,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 640,000│ 615,000│ 25,000│編列機械及設備90,000元，交通及
│ │ │ │ │ │ │ │運輸設備55,800元，其他 494,200
│ │ │ │ │ │ │ │元，共計如列數。
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