臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0591 │ │ │ │
5 │ 91 │ │ │市立弘道國民中學 │ 168,733,826│ 256,447,616│ -87,713,790│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 28,255,583│ 49,200,092│ -20,944,509│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 28,255,583│ 49,200,092│ -20,944,509│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入960,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入833,000元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 100,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,255,583元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費23,433,810元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,784,173元，旅運費2,037,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,909,642元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 18,217,486元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,539,088元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少1,594,190元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,047,240元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少523,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班647,213元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少503,213元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選100,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少100,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 135,107,290│ 201,615,924│ -66,508,634│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 123,400,930│ 184,391,803│ -60,990,873│1.本年度預算數123,400,930元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費117,567,680元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,757,682元，旅運費 36,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助39,168元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費116,083,680元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少48,370,638元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 6,158,100元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少2,872,975元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動350,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動569,150元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少9,892,260元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動240,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加195,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,790,140│ 5,657,553│ -1,867,413│1.本年度預算數3,790,140元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費3,384,972元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 378,960元,旅運費 21,600元,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,384,972元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少1,664,736元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學405,168元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少202,677元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 7,916,220│ 11,566,568│ -3,650,348│1.本年度預算數7,916,220元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,500,612元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 217,608元,旅運費 198,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,500,612元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少3,295,056元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育325,608元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少95,292元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減少 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減少240,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,370,953│ 5,631,600│ -260,647│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,580,953│ 4,926,600│ -345,647│營建工程 4,580,953元，編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)校舍鋼筋外露及伸縮縫整修.
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程2,445,973元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)經 緯 樓 總 電 源改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,134,980元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 790,000│ 705,000│ 85,000│編列機械及設備費73,600元，交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 175,500元，及其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費 540,900元，共計如列數。
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