臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0587 │ │ │ │
5 │ 87 │ │ │市立萬華國民中學 │ 233,035,272│ 338,673,591│ -105,638,319│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,397,324│ 50,180,358│ -15,783,034│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,397,324│ 50,180,358│ -15,783,034│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 36,000元、及87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入32,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,397,324元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費28,732,896元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,359,628元，旅運費3,304,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 28,732,896元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 13,299,324元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,398,188元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,332,590元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地222,240元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選 32,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 64,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 196,345,956│ 287,373,233│ -91,027,277│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 176,313,048│ 259,396,521│ -83,083,473│1.本年度預算數 176,313,048元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 168,654,120元，業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 7,521,192元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 78,600元，補助及捐助59,136元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費166,802,520元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 78,575,208元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學8,906,028元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,850,765元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動 50,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動389,500元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列302,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動165,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列305,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,836,856│ 5,562,780│ -1,725,924│1.本年度預算數 3,836,856元，包
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,390,972元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 416,976元，旅運費 24,300元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費482,892元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列219,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)補習教學3,353,964元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,506,228元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 16,196,052│ 22,413,932│ -6,217,880│1.本年度預算數16,196,052元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,451,536元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 438,716元，旅運費305,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,451,536元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,897,946元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育564,516元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列199,934元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學 90,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列 40,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,291,992│ 1,120,000│ 1,171,992│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,191,992│ │ 1,191,992│編列活動中心油漆及漏水整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │1,191,992元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,100,000│ 1,120,000│ -20,000│編列自然科設備 108,200元，廣播
│ │ │ │ │ │ │ │設備78,900元，機具設備 131,760
│ │ │ │ │ │ │ │元，樂器設備 144,500元，家具設
│ │ │ │ │ │ │ │備478,000元，圖書設備158,640元
│ │ │ │ │ │ │ │，共計如列數。
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