臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0575 │ │ │ │
5 │ 75 │ │ │市立永吉國民中學 │ 177,056,234│ 257,860,112│ -80,803,878│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 30,499,952│ 43,414,136│ -12,914,184│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 30,499,952│ 43,414,136│ -12,914,184│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,310,000元、依75.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,400,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及87.7.29北市教二字第8724803
│ │ │ │ │ │ │ │ 600 號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 176,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,499,952元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費24,538,838元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,449,214元, 旅運費2,511,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,507,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,725,994元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,374,244元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,743,472元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,472,240元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列736,120元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班958,068元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列646,598元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務176,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 56,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 143,772,282│ 209,606,681│ -65,834,399│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 130,677,062│ 190,572,121│ -59,895,059│1.本年度預算數130,677,062元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費124,075,580元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,504,498元, 旅運費48,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助48,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費121,942,060元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 55,409,510元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學7,481,932元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少3,519,119元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動較上次減列760,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動793,750元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列220,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)總務活動 80,000元較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動290,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列155,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 13,095,220│ 19,034,560│ -5,939,340│1.本年度預算數 13,095,220 元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,467,540 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 469,280元,旅運費158,400元,共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算內容與上次之比較如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,373,940元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,611,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育372,080元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少228,020元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班教學30,000,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)啟聰班教學30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)學習困難資源班30,000,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)資優班暑期夏令營 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 聽障學生鑑定輔導工作小組
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元, 較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,784,000│ 4,839,295│ -2,055,295│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,844,000│ 4,139,295│ -2,295,295│營建工程1,844,000 元編列消防設
│ │ │ │ │ │ │ │施改善工程計 1,844,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 940,000│ 700,000│ 240,000│編列機械及設備費77,800元, 交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備 96,500 元，其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │765,700元 。
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