臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0531 │ │ │ │
5 │ 31 │ │ │市立萬芳高級中學 │ 197,991,343│ 293,434,869│ -95,443,526│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 37,613,733│ 54,273,990│ -16,660,257│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 37,613,733│ 54,273,990│ -16,660,257│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借收入 252,000元、依75.08.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 600,600元及87
│ │ │ │ │ │ │ │ .07.29北市教二字第8724803600
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 160,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,613,733元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費32,242,470元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,209,023元，旅運費3,162,240
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費31,805,568元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列12,841,284元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 4,806,996元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,932,724元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務12,000元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お開放學校場地 414,240元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 396,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か暑期游泳訓練班 414,929元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 324,129元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が教師甄選業務 160,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 160,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 150,919,428│ 210,842,929│ -59,923,501│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 141,030,076│ 195,041,359│ -54,011,283│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 第8824183501號函規定由雜費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入 3,927,900元、依86.7.7北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8624045800號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入 784,700元及依79
│ │ │ │ │ │ │ │ .06.12北市教二字第026672號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 之規定由其他雜項收入 221,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 141,030,076元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 131,720,296元，業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 8,951,774元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 292,616元，補助 及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,390元，獎助及損失40,000元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 126,905,496元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列51,342,066元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學11,673,180元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,371,517元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ電腦實習材料維護及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 784,700元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 223,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お教務活動 500,000元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 595,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か訓育活動 988,700元，較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 437,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が新增總務活動80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ き輔導活動98,000元，較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,500元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 9,889,352│ 15,801,570│ -5,912,218│1.本年度預算數 9,889,352元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,476,144元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 254,808元，旅運費 158,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 8,376,144元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 6,309,126元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊教育 293,208元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 223,092元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ高中資源班 730,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 280,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お身心障礙資源班30,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か學習困難資源班30,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が資優資源班430,000 元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 380,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,458,182│ 28,317,950│ -18,859,768│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,294,382│ 16,865,322│ -13,570,940│營建工程 3,294,382元編列專科教
│ │ │ │ │ │ │ │室整修工程 3,294,382元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 6,163,800│ 11,452,628│ -5,288,828│編列機械及設備費 1,505,640元，
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費 583,110元，其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備 4,075,050元，共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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