臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0270 │ │ │ │
2 │ 30 │ │ │內湖區公所 │ 274,257,727│ 340,172,645│ -65,914,918│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 49,210,195│ 67,370,385│ -18,160,190│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 49,210,195│ 67,370,385│ -18,160,190│1.本科目上次法定預算數66,001,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 61 元, 連同由里鄰管理科目移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入區政工作站電腦耗材及網路通
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊經費567,000 元，及役政工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入戶役政資訊系統耗材及
│ │ │ │ │ │ │ │ 機房設備、電腦設備維護經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 621,624 元，及全民健保管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入影印機租用費180,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如表列上次預算數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,210,195 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費36,304,340 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,830,555 元,旅運費2,994,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助81,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費較上次減列13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,611,196元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務9,428,392元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,688,888 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務99,100 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列25,676元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).人事業務361,060元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列124,875 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).政風業務33,810元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,490 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).調解業務539,148元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列496,638 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).電子資料處理2,458,745元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列210,427 元。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 122,426,171│ 174,415,358│ -51,989,187│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 122,426,171│ 174,415,358│ -51,989,187│1.本科目係由上次預算民政管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目 、里鄰管理科目 、社教活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、社會服務科目、經建管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、役政工作科目及全民健保
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數175,783,
│ │ │ │ │ │ │ │ 982元 ,除了移出區政工作站電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦耗材及網路通訊經費 567,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元, 戶役政資訊系統耗材及機房
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備、電腦設備維護經費621,
│ │ │ │ │ │ │ │ 624元及影印機租用費180,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,列入行政管理科目項下外,淨計
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數122,426,171元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費62,187,524元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,687,297元,補助及捐助47,
│ │ │ │ │ │ │ │ 528,400元,旅運費22,950元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費62,184,324元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列27,156,204元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).民政業務52,813,380元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列24,178,937元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).社會業務1,455,028元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列568,370元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).經建業務5,411,878元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列938,241 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).役政業務433,665元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列149,409 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).全民健保業務127,896元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列134,766 元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 21,888,758│ 5,038,598│ 16,850,160│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 19,523,758│ 1,664,000│ 17,859,758│1.本科目係由上次預算房屋購置科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目, 及其他修建工程科目合併改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列行政大樓各項整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程1,050,439元,金龍、陽光、大
│ │ │ │ │ │ │ │ 湖、港乾活動中心整修工程1,
│ │ │ │ │ │ │ │ 345,500元,東湖、內溝、大湖活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動中心廁所整修工程450,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 市定古蹟內湖庄役場暨郭氏古宅
│ │ │ │ │ │ │ │ 調查規畫費777,819元,內溝溪生
│ │ │ │ │ │ │ │態展示館規劃500,000元 .鄰里建
│ │ │ │ │ │ │ │設工程5,800,000元 .大湖里環境
│ │ │ │ │ │ │ │工程9,600,000元. 共計如列數.
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 550,000│ 797,000│ -247,000│1.本科目係由上次預算汰換車輛設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備科目, 及新購車輛設備科目合
│ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列汰換1990年購置之客
│ │ │ │ │ │ │ │ 貨兩用工程車一輛496,000元 及
│ │ │ │ │ │ │ │ 1991年購置之機車一輛54,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 1,815,000│ 2,577,598│ -762,598│本年度編列樂康、湖元活動中心用
│ │ │ │ │ │ │ │會議桌、折疊椅、沙發組等設備
│ │ │ │ │ │ │ │441,000元,電腦資訊設備1,374,
│ │ │ │ │ │ │ │000元,共計如列數。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 71,819,633│ 83,446,315│ -11,626,682│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 71,819,633│ 83,446,315│ -11,626,682│1.本科目係由上次預算鄰里工程改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列鄰里工程、巷道路面
│ │ │ │ │ │ │ │ 、側溝維護、產業道路維護等工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程款 71,819,633元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 8,412,970│ 9,151,989│ -739,019│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 8,412,970│ 9,151,989│ -739,019│本年度編列公園維護工程6,912,
│ │ │ │ │ │ │ │970元,社區環境改造工程1,500,00
│ │ │ │ │ │ │ │0元. 共計如列數.
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
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│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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