臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0268 │ │ │ │
2 │ 28 │ │ │文山區公所 │ 288,187,040│ 375,957,482│ -87,770,442│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 50,567,180│ 74,702,599│ -24,135,419│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 50,567,180│ 74,702,599│ -24,135,419│1.本年度預算數50,567,180元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費32,678,164元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,611,216元,旅運費3,196,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，補助及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,652,564元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 15,407,532元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務經費12,579,304元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,380,956元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務經費252,740元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列141,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務經費482,660元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列289,630元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務經費60,660元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 32,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)調解業務經費907,224元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列452,273元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電子處理資料經費1,891,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上次減列2,172,076元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)停車場管理經費1,741,028元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，為本年度新增分支計畫。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 149,408,410│ 219,366,565│ -69,958,155│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 149,408,410│ 219,366,565│ -69,958,155│1.本科目係由上次「民政管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目「里鄰管理」科目「社教活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目「社會服務」科目「經建
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目「役政工作」科目及
│ │ │ │ │ │ │ │ 「全民健保管理」科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數149,408,410元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費74,699,764元，業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,785,066元,旅運費 43,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，補助及捐助59,880,380元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,683,764元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 29,181,270元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民政業務經費67,190,749元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 34,402,361元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會業務經費1,911,298元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列82,659元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建業務經費3,962,999元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,443,755元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)役政業務經費1,138,840元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列562,250元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)全民健保業務經費520,760元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上次減列285,860元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 31,209,673│ 13,488,742│ 17,720,931│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 29,907,673│ 8,362,542│ 21,545,131│1.營建工程29,907,673元，編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄰里建設工程7,400,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)文山公民會館興建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,118,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)區民活動中心整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,580,084元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政中心整修工程450,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)景新區民活動中心興建工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,358,689元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 35,000│ 1,433,000│ -1,398,000│編列交通及運輸設備費35,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 1,267,000│ 3,693,200│ -2,426,200│編列機械及設備費 517,000元，及
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備費750,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 44,685,777│ 51,204,285│ -6,518,508│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 44,685,777│ 51,204,285│ -6,518,508│1.道路及橋樑工程44,685,777元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄰里維護工程 29,266,985元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業道路維護工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,418,792元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 11,816,000│ 16,445,291│ -4,629,291│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 11,816,000│ 16,445,291│ -4,629,291│公園工程11,816,000元，編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1)公園維護工程5,909,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)公園綠化工程5,175,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)自來水錶安裝、水管裝修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 731,700元。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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